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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB0R33384Y****2001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2670 胶水 | 齐心/ComixB2670 | 个 | 6.00 | 6 | 36 |
| 2 | 得力 23209 学生用笔记本 | 得力/deli23209 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo4XA0E97775 | 台 | 1.00 | 360 | 360 |
| 4 | 得力 6390 铅笔 | 得力/deli6390 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 VB165 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliVB165 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 得力 0024 回形针座/盒/区别针 | 得力/deli0024 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 晨光 HAGP0462 中性笔 | 晨光/M GHAGP0462 | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
| 8 | 得力0603剪刀 剪刀 | 得力/deli得力0603剪刀 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 9 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 100.00 | 1 | 100 |
| 10 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 筒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 11 | 晨光 JA5722 JA5722/学生用笔记本/笔记本 | 晨光/M GJA5722 | 本 | 18.00 | 14 | 252 |
| 12 | 得力 0399 得力 0399 重型订书机 23/24 （单位：台） 混色 | 得力/deli0399 | 个 | 2.00 | 59 | 118 |
| 13 | 齐心 A1256 齐心 A1256 档案盒 | 齐心/ComixA1256 | 个 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 14 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 15 | 公牛/BULL GN-B3043 插线板/ 电源插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 件 | 2.00 | 29 | 58 |
| 16 | 得力2061美工刀( | 得力/deli2061 | 件 | 1.00 | 7 | 7 |
| 17 | 木桨A4牛皮纸\A4封面纸 \牛皮纸 | 易利丰/elifoa4 230克 牛皮纸 50张 | 包 | 200.00 | 1 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王**
联系电话： 199****7630
传真：
地址： **
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-09-10
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