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关于票夹/长尾夹的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB157********3602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551S | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 2 | 30246 胶带/胶纸/胶条 得力胶带 | 得力/deli30246 | 卷 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(瓶) | 得力/deli得力7093 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 个 | 3.00 | 8 | 24 |
| 5 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 粒 | 24.00 | 3 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 141团财政所杨璐茜
联系电话： 135****6803
传真：
地址： ****141团3小区1栋205号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2025-09-10
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