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绥宁县财政局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2201
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利兵 LB-1927 纸杯 | 5 | 90.0 | 利兵\LB-1927 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 | 30 | 165.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池 | 30 | 165.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 清达 858档案盒 | 10 | 150.0 | 清达/QINGDA\858 | 验收通过 | |
| 6 | 康纳斯231文件袋 | 10 | 320.0 | 其他家\档案袋 | 验收通过 | |
| 7 | 党徽 | 100 | 300.0 | 其他家\党徽 | 验收通过 | |
| 8 | 带奖12K荣誉证书 | 20 | 160.0 | 其他家\其他 | 验收通过 | |
| 9 | 9891 得力9874快干印油/印泥/** | 6 | 42.0 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 10 | 33349 得力0371订书机 | 10 | 380.0 | 得力/deli\33349 | 验收通过 | |
| 11 | 36911 心河25-60记事本 | 10 | 120.0 | 博文/bowen\36911 | 验收通过 | |
| 12 | 7号铁票夹 | 19 | 171.0 | A\文件夹 | 验收通过 | |
| 13 | 宇生富 9002 6001排球 | 5 | 290.0 | 宇生富\9002 | 验收通过 | |
| 14 | 弘都 080软抄 | 21 | 73.5 | 弘都\A5-080 | 验收通过 | |
| 15 | 粤富 粤富板夹 | 10 | 100.0 | 粤富/YUEF\YF-7025 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 胶带座/封箱器 | 5 | 20.0 | 齐心/Comix\B3101 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 19mm长尾夹 | 10 | 95.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 15mm长尾夹 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 41mm长尾夹 | 10 | 230.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 32mm长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 21 | 聚雾绿茶 | 30 | 1800.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 聚雾红茶 | 20 | 2160.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 10 | 125.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 24 | ** 警戒线 | 2 | 60.0 | **\100 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 荣誉证书芯 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ASC99326 | 验收通过 | |
| 26 | 麦储 麦特M-TT USB2.0 U盘 | 5 | 260.0 | 麦储/Maxchange\麦特M-TT USB2.0 | 验收通过 | |
| 27 | 麦储 麦特M-TT USB2.0 U盘 | 5 | 190.0 | 麦储/Maxchange\麦特M-TT USB2.0 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗晓沛
招标进度跟踪
2025-09-11
验收公告
绥宁县财政局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-25
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