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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7293
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 001 威猛先生洁厕液 一箱24瓶,每瓶500g | 1 | 124.16 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 2 | "DJO DLS-605K带芯 厨房抹布 洗碗布特厚加强版 10条装 | 1 | 23.5 | "DJO\DLS-605K | 验收通过 | |
| 3 | 欧橡/OaK 毛巾吸水不掉毛超厚30*60 10条装 | 2 | 65.8 | 欧橡/OaK\欧橡柠檬夹 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |