2024年度四川荥经经济开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(一)基本职能

1.根据**县经济社会发展规划和年度计划,拟订园区产业发展规划和年度经济发展计划,经批准后组织实施。

2.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制(修编)及实施工作,****园区项目的选址、规划审核,****园区建设项目进行指导、管理。

3.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

4.负责组织由市、县转报项目的申报工作,****园区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

5.负责园区招商引资、对外经济**事项,****园区涉外事务和进出口业务;****园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

6.负责园区生产要素协调服务、企业运行监督指导,规范园区企业统计、信息网报等工作。

7.受县政府及县有关部门委托,在园区范围内行使相关行政管理职能。

8.****园区有关行政管理制度并监督执行。

9.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

10.完**委、县政府交办的其他任务。

(二)2024年重点工作完成情况

1.以园区规划为契机，推动高质量发展

一是园区总体规划、“四大产业”规划已完成初稿，目前正在积极配合环评单位修编工作，待环评修编通过评审后即可开展报批工作；二是规划环评修编已完成送审稿，于2024年8月7****生态环境厅安排，完成第一轮规划环评专家咨询会，同年10月12****生态环境厅审批，****生态环境厅修改完善，待正式审查会通知；三是开展**市铜产业编制工作，目前已完成编制并投入使用。

2.以重点项目为抓手，完善园区基础设施建设

一是申请启动****经开区堡子片区基础设施建设项目（一期），目前正在加快办理项目建议书、拆迁方案等前期工作；二是申请启****工园区基础设施建设项目（一期），目前正在选址论证；三是完成**县工业集中区新添片区基础设施建设项目路灯箱变配套工程招投标工作，目前正在进行施工前准备工作；四是开展**县工业集中区新添片区基础设施建设项目水土保持验收备案工作，目前正在完善备案资料；五是开展**安置房土壤污染源调查、室外高压配电设计，方案设计工作，办理用地规划许可证、施工许可证等前期手续，协调财评分歧。

3.以日常管理为载体，致力园区优质服务

一是启动2024年《中国开发区审核公告目录》修订有关前期工作。掌握2023年园区发展建设情况，****园区）主要情况表、模拟整合****开发区基本情况表等前期申报资料；二是开展2024****开发区综合评价考核工作。完成****经开区数据指标（涉及2022、2023年度相关数据）填报，****开发区运行监测平台；提供2024年的规划面积与2022年规划面积的相关佐证资料，完成开发区2023年规划面积所辖区域情况表；三是开展2024年度“亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价工作，****园区参评企业名单情况；协助自规局开展2024年“亩均论英雄”园区评价工作，已提供数据报表、文件等资料；提供《关于开展亩均效益综合评价促进制造业绿色高质量发展的实施意见（试行）》评估报告；四是做好第三轮中央生态环境保护督察准备工作。****园区污水处理设施建设情况，****园区污水处理设施建设运行情况表和调度表、****园区污水处理设施建设突出问题自查情况表、****园区（集中区）清单；****园区称号后续工作。开展**省新****基地摸底调查，完成2021-2023年度新材料****基地发展情况表和核实登记表；做好已公布绿色制造名单2024年度管理工作，完成2024****园区动态管理表；六是要素保障情况。梳理2024****园区水、土地要素保障情况统计表；收集供热（冷）需求信息；梳理闲置低效用地清单，累计盘活716.48亩；****园区企业名录。收集完善2023年度园区企业生产经营情况调查表（1-12****园区企业统计数据，报送园区2023年度园区数据指标和2024年度1-2月发展情况统计表；****工会工作。****园区工会联合会简介、2023年工作总结和打算，并制定2024年度工作方案；****联合会工作职责，推进工会阵地建设；****区管委****工会****委员会领导小组，****园区18****工会****委员会领导小组；深化工会劳动保护工作载体建设，申报**省“**杯”竞赛“五好”园区；****工会《关于深入开展2024年全省集体协商“集中要约季”活动的通知》文件要求，开展企业集体协商工作；制定端午节、中秋节活动方案，开展端午节、中秋节活动；****工会统计年报工作，收集2024****工会统计年报；九是招商引资工作。****研究院，编制**县产业链招商规划，形成产业招商目标企业库；完善招商引资项目内容，报送2024年招商引资项目储备清单、新签约招商引资项目情况表、重点招商引资在谈（拟签约）项目统计表和要素保障表。

4.以绿色发展为目标，开展常态化环保工作

一是按时完成各类报表材料，回复各类征求意见稿、总结等材料；二是开展**县重污染天气管控及**县2023—2024年、2024—2025年秋冬季大气污染防治、**县2024年臭氧污染防治攻坚战行动、2024年节能宣传周和低碳日活动、2024年工业企业节能监察、2024****工厂调研工作；三是开展第三轮中央生态环境保护督察组对暗访发现突出环境问题、历年以来中央、省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改；四是开展工业企业技改项目节能审查、固废产生利用处置情况统计；五是开展日常环保巡查，共巡查企业205家，发现问题36条，都已完成整改；六是完成各类环保信访回复工作。

****为县政府下设的正科级业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：暂无。

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2785.38万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1949.16万元，上升233%。主要变动原因是2024****园区落地项目增加。

下载

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2785.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2785.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

下载

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 出决算情况说明

2024年度支出合计2785.38万元，其中：基本支出299.57万元，占10.75%；项目支出2485.81万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

下载

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2785.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1949.16万元，上升233%。主要变动原因是2024****园区落地项目增加。

下载

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2785.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加1949.16万元，上升233%。主要变动原因是2024****园区落地项目增加。

下载

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动表）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2785.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2711.68万元，占97.35%；社会保障和就业支出40.81万元，占1.46%；卫生健康支出11.30万元，占0.4%；住房保障支出21.59万元，占0.79%。

下载

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201****办公厅(室)及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为225.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201****办公厅(室)及相关机构事务（03****办公厅(室)及相关机构事务支出（99）: 支出决算为2485.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208****事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为27.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208****事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为13.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保险费（失业、工伤、生育）（99）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210****事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210****事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.57万元，其中：

人员经费265.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，完成预算100%，较上年度增加13.75万元，上升295%。决算数与预算数持平。主要原因是购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

下载

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加13.75万元，上升298%。主要原因是单位报废一辆公务车，购置一辆新公务车。

其中：公务用车购置支出12.26万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额12.26万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****运行经费支出34.09万元，比2023年度增加6.13万元，增长21.92%。主要原因是单位人员及工作内容增加，日常经费支出增加。

****政府采购支出情况

2024年度，****采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。主要用于公务车购置、公务车保险、油费。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）项目等45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201****办公厅(室)及相关机构事务（03）事业运行（50）指: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

10.一般公共服务（201****办公厅(室)及相关机构事务（03****办公厅(室)及相关机构事务支出（99）指: ****办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业（208****事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指: ****事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208****事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）指: ****事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出（含职业年金补记）。

13.卫生健康（210****事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（210****事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

（一）机构组成。

****为县政府下设的正科级业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.根据**县经济社会发展规划和年度计划,拟订园区产业发展规划和年度经济发展计划,经批准后组织实施。

2.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制(修编)及实施工作,****园区项目的选址、规划审核,****园区建设项目进行指导、管理。

3.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

4.负责组织由市、县转报项目的申报工作,****园区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

5.负责园区招商引资、对外经济**事项,****园区涉外事务和进出口业务;****园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

6.负责园区生产要素协调服务、企业运行监督指导,规范园区企业统计、信息网报等工作。

7.受县政府及县有关部门委托,在园区范围内行使相关行政管理职能。

8.****园区有关行政管理制度并监督执行。

9.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

10.完**委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，****总人数19人。其中编制内事业管理人员和专业技术人员18人，其他人员财政拨款开支人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年收入2785.38万元，其中：基本支出299.57万元，占比10.7%，项目支出2485.81万元，占比89.25%。

（二）支出情况。

2024年支出2785.38万元，其中：人员经费支出265.48万元，日常公用经费支出34.09万元，项目支出2485.81万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。公共服务覆盖率提升计划覆盖率95%，实际完成97%（超额完成2%），支撑政策有效落地，群众满意度提升。重点项目执行效率10个年度重点项目全部按期验收，资金执行率98%，未出现延期或超支。行政效能与权益保障制定《园区企业服务规范》等3项制度，实现“一站式”审批服务，平均办理时限压缩40%。调解劳资纠纷、合同争议等事件，处置率100%；未发生重大群体性事件或安全事故。

2.预算管理。预算编制质量：编制细化至具体项目，与职能匹配度达95%，但部分非刚性支出预留不足。收入统筹能力：统筹自有资金、上级拨款等收入2785万元，完成率100%。支出执行进度：全年支出进度93%（目标95%），第四季度突击支付现象仍存在。年终结余控制：结余率0%（目标≤5%）。一般性支出压减：实际压减5%（目标10%），会议费、差旅费管控成效显著。

3.财务管理。制度健全性：更新《财务内控手册》，覆盖收支、报销全流程，但数字化管理工具应用不足。岗位设置：会计与出纳分岗明确，但预算分析岗位兼职现象突出。资金使用规范：审计抽查无重大违规，但个别项目凭证附件不全。

4.资产管理。人均资产变化率：人均固定资产较上年下降5%（因报废部分固定资产），控制合理。资产利用率：办公设备利用率达90%。 资产盘活率：无闲置资产。

5.采购管理。支持中小企业：中小企业采购占比100%（政策要求≥30%），定向扶持效果显著。采购执行率：实际采购金额支出率为100%，无采购结余。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额299万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额2485万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。（1）决策程序：常年项目：13个项目均通过“部门申报-财政审核”程序，立项依据充分，符合园区发展需求，但2个项目因前期调研不足导致实施阶段调整。阶段项目：30个项目均纳入县级项目库管理。（2）目标设置：90%项目设置可量化指标（如投资完成率、服务覆盖率），但5个阶段项目未明确验收标准。匹配性：****园区职能匹配度达100%，阶段项目中2个招商配套项目与主导产业关联性较弱。（3）项目入库：入库规范性：所有项目均通过财政一体化系统入库，资料完整率100%。

2.项目执行。（1）资金执行同向性：常年项目：预算执行率100%，资金全部用于规划编制、设施维护等既定用途，无挪用或超范围支出。

阶段项目：执行率100%，但1个厂房建设项目因设计变更，实际支出结构偏离预算5%（经批准调整）（2）项目调整：调整合规性：全年调整项目4个（含2个常年项目），均履行“单位申请-财政复核”程序，调整依据充分。（3）执行结果：结余控制：两类项目结余率均为0%，超额完成压减目标（≤10%），资金使用效率高。

3.目标实现。（1）目标完成：常年项目：13个项目均完成年度绩效目标。阶段项目：30个项目全部通过验收，其中28个完全达标，2个因政策变动部分指标微调。（2）目标偏离：偏离率：5个项目存在轻微偏离（均因外部因素），但通过纠偏措施未影响总体成效。实现效果：经济性：阶段项目平均成本节约率3%。社会效益：基础设施类项目直接带动就业，企业满意度提升至90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算项目全年支出保证了部门的正常运行和重点工作安排，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，部门整体支出绩效自查自评结果良好，最终自评得分95分。

（二）存在问题。

部分设定的绩效质量指标目标不够量化，目标较为宏观，不好对设定绩效目标进行监控，通过设定绩效目标加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益效果不显著。

（三）改进建议。

科学规划绩效指标，着力建立健全评价结果与预算挂钩机制，规范支出行为，优化支出结构，提高财政**配置效率和资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表