2024年度荥经县林业局单位决算

2024年度

****单位决算

目录

公开时间：2025年 9月10日

第一部分 单位概况

一、部门职责...............................................4-8

二、机构设置.......................................................................8-9

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................9-10

二、收入决算情况说明.................................................................................10-10

三、支出决算情况说明.................................................................................11-11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................11-12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................12-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................17-18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................18-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................20-20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................20-20

十、其他重要事项的情况说明 ...........21-22

第三部分 名词解释.................................................................22-25

第四部分 附件................................................................................25-38

第五部分 附表.....................................................................................38-39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划。开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物**动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地**的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林**。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物**监督管理。组织开展陆生野生动植物**调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、引养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作，****政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然**资产管理和国土空间用途管制。提出**、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，**有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原**优化配置及木材利用政策，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。承担并指****园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.****林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质**普查,组织建立种质**库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划，参与编制防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。****林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

11.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资**排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，参与组织实施林业和草原对外交流与**事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.****政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）.围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿美**行动，高水平推进数字林业和草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（2）.统筹推****事业单位改革。

16.在自然灾害防救方面的职责分工。

****管理局****规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。****管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。****规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）.****管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应****指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；****规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息**获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）.县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划，并按照相应标准抓好建设；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、****林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）.必要时，县林业****管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

林业局下属二级单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位3个，和2024年决算相比没有变化。

2024年年末现有正式职工49人，其中行政人员11人，事业人员38人，与2023年相比减少行政人员3人，****大队2024年6月撤销机构。事业人员与上年相比增加11人、为新录用事业人员5人，外单位调入6人。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.**县大相岭自然保护

2.****林场

3.大熊猫国家公园南****服务中心

2024年年末现有正式职工49人，其中行政人员11人，事业人员38人，与2023年相比减少行政人员 3人，****大队2024年6月撤销机构。事业人员与上年相比增加11人、为新录用事业人员5人，外单位调入6人。

2024年度收、支总计5999.45万元。与2023年相比，收、支总计

增加98.05万元，增长1.67%。主要变动原因是项目预算增加，人员增加其中事业人员与上年相比增加11人、为新录用事业人员5人，外单位调入6人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5999.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5999.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5999.45万元，其中：基本支出793.87万元，占13.23%；项目支出5205.58万元，占86.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5999.45万元。与2023年相比，收、支总计增加98.05万元，增长1.67%。主要变动原因是项目预算增加，人员增加其中事业人员与上年相比增加11人、为新录用事业人员5人，外单位调入6人。

（注：数据来源于财决01-1表)

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度收、支总计5999.45万元。与2023年相比，收、支总计增加98.05万元，增长1.67%。主要变动原因是项目预算增加，人员增加其中事业人员与上年相比增加11人、为新录用事业人员5人，外单位调入6人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出5999.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出9.99万元，占0.17%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出125.40万元，占2.09%；卫生健康支出34.1万元，占0.57%；节能环保支出1807.48万元，占30.13%；城乡社区支出61.7万元，占1.03%；农林水支出3786.05万元，占63.10%；交通运输支出0万元，占0%；**勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然**海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出54.72万元，占0.91%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出120万元，占2%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为5999.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.99万元，完成预算100%。

2.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.6万，完成预算100%。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.65万，完成预算100%。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.74万元，完成预算100%。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.04万，完成预算100%。

7.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）16.56万，完成预算100%。

8.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.71万元，完成预算100%。

9.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）1.79万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）:

天然林保护（款）森林管护（项）

736.32万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）:自然生态保护（款）自然保护地（项）134.31万元，完成预算100%。

12. 节能环保支出（类）:自然生态保护（款）其他森林保护修复支出936.85万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）:****社区支****社区支出（项）61.7万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出200.97万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出378.68万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）支出703.66万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**管理（项）支出294.42万，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出31.33万，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出28.01万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出165.06万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草支出（项）支出0.57万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出1903.19万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出80.17万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.72万元.完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出120万元.完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出793.87万元，其中：

人员经费712.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费81.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为13.47万元，完成当年预算99.78%；较上年决算增加0.22万元，增加1.67%。决算数小于预算数的主要原****省委、****市委、市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，占54.86%；公务接待费支出决算6.09万元，占45.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，完成预算99.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.09万元，下降1.2%。主要原****省委、****市委、市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：其他车型1辆，越野车6辆。

公务用车运行维护费支出7.39万元。主要用于大渡河流域双重项目、2024年退耕还林一卡通、天然林保护管护工作、天然林停伐、森林防火、大熊猫国家公园建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.09万元，完成预算99.84%。公务接待费支出决算比2023年增加0.32万元，增长5.54%。主要原因是2023年增加很多项目，有很多项目需要上级业务单位指导才能完成，所以2024年公务接待略有所增加其中：

国内公务接待支出6.09万元。主要用于大渡河流域双重项目、2024年退耕还林一卡通、天然林保护管护工作、天然林停伐、森林防火、造林补助等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待212批次，1058人次，共计支出6.09万元。

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年，****机关运行经费支出81.58万元，比2023年减少91.54万元，减少52.87%。主要原****省委、****市委、市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年，****政府采购支出总额1403.07万元，其中：政府采购货物支出438.84万元、政府采购服务支出964.23万元。主要用于**县2024年赤腹松鼠防治项目，《大****示范区规划》编制技术服务、**县森林草原湿地荒漠化普查工作、中国﹒**桢楠王公园绿化综合提升项目等工作。授予中小企业合同金额628.29万元，占政府采购支出总额的44.78%，其中：授予小微企业合同金额518.29万元，占政府采购支出总额的36.94%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对森林防火项目等开展预算事前绩效评估，对4个项目编制绩效目标，开展了绩效自评。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成****部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、森林防火工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，****部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

4农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予补助。

5.农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行(项)：指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构(项)：****事业单位的基本支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原（款）执法与监督(项)：指对县域内发生重度及部分中度林业有害生物发生地进行化学防治支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**管理（项）指反映森林**核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指用于公益林保护和管理等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目可研、评审评估、绩效评价、检查验收、生物安全、人才发展等方面支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他和林业草原支出（项）指项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

13.社会****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指****事业单位离退休经费的支出。

14.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

16.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

18.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入林业局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照中华人民******事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及一般设备购置费等费用开支。

第四部分 详见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表