陇南市生态环境局徽县分局2024年度部门决算批复公开

2024年度

****部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟定全县环境保护规划、计划；负责建设项目环评审批和环保验收工作；负责环境污染防治的监督管理；负责处理污染纠纷，查处污染事故；负责核安全和辐射安全的监督管理；组织实施指导协调自然生态环境保护工作；负责全县的环境监测、监察和统计工作，组织开展全县的环境保护法律、法规的宣传工作。

二、机构设置

从单位构成看，****单位部门决算包括：****单位决算。

1、内设机构：根据职责，****单位内设6个股室，****办公室）、政策法规股、水生态环境股（应急管理股）、大气环境股、土壤生态环境股、规划、环境影响评价与排放管理股；****事业单位，即**生态****执法队、****环境监测站。

2、人员编制：根据市委组[2020]168号文件，****单位所属执行公务员法管理的行政单位1个。实有人数39名，行政编制为3名；事业编制36名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3390.5万元。与上年度相比,收、支总计各增加3390.5万元,上升75.30%,主要原因是我单位为上划单位，财政隶属关系由县财政变为市财政，2023年县财政拨付资金由县财政代列决算，2023年单位决算表中未进行录入，2024年将县财政拨付资金纳入年末决算其他收入，决算数据较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3390.5万元,其中：财政拨款收入3390.5万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3390.5万元,其中：基本支出590.37万元,占17.41%；项目支出2800.12万元,占82.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3390.5万元。与上年相比,各增加1456.44万元,增长75.30%。主要原因是我单位为上划单位，财政隶属关系由县财政变为市财政，2023年县财政拨付资金由县财政代列决算，2023年单位决算表中未进行录入，2024年将县财政拨付资金纳入年末决算其他收入，决算数据较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出903.31万元,较上年决算数减少1030.75万元,减少53.29%。主要原因是2023年下达中央土壤污染防治资金支付**市**江洛镇闫家沟地下水污染防治项目资金1200万元，导致决算数据较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出903.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.22万元,占5.89%；卫生健康支出31.17万元,占3.45%；节能环保支出780万元,占86.35%；住房保障支出38.92万元,占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.29万元,支出决算为903.31万元,完成年初预算的133.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为52.03万元,支出决算为53.22万元,完成年初预算的102.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，缴费基数变动，支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为27.49万元,支出决算为31.17万元,完成年初预算的113.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，缴费基数变动，支出增加。

3．节能环保支出年初预算数为558.86万元,支出决算为780万元,完成年初预算的139.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年下达中央土壤污染防治资金老鹳崖土壤异常污染源调查项目资金，导致决算数据较年初预算增长。

4．住房保障支出年初预算数为38.92万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增资后住房公积金的计算基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.37万元。其中：

人员经费530.04万元,较上年决算数减少17.63万元,下降3.22%,主要原因是人员到龄退休，相应在职人员工资发放减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费60.33万元,较上年决算数减少1.86万元,减少2.99 %,主要原因是年初预算中人员正常退休减员导致的预算公用经费减少引起数据减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024****政府性基金收入,****政府性基**排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.59万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算数包括公务接待费0.59万元，2024年我单位未发生公务接待支出；较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无开支。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

3. 公务接待费全年预算数为0.59万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无开支。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年无开支。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年无开支。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024****机关运行经费支出60.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.86万元,下降2.99%,主要原因是年初预算中人员正常退休减员导致的预算公用经费减少引起数据减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是严格按照预算批复执行。本年度培训费支出2.76万元,较上年决算数减少0.65万元,下降19.65%,主要原因是部分培训费进行调剂为办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024****政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位出工作需要下乡检查监测取样及出差使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金903.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出312.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有 5 个项目结果为“优”,5个项目结果为“良”,0 个项目结果为“中”,0 个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县区环保专项、**市**江洛镇闫家沟地下水污染防治等2个项目绩效自评结果。

1.“县区环保专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为122万元,执行数为122万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算三级项目9个；二是是否按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是项目资金申请缓慢。下一步改进措施：一是科学合理的进行项目申报；二是加快项目资金的申请。县区环保专项项目绩效自评情况见附件。

2.“**市**江洛镇闫家沟地下水污染防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使地下水污染浓度降低，消除对下游居民及牲畜的健康风险，恢复生态后，区域内野生动物的生存环境将会得到很多的改善 ，消除下游冉家河水污染隐患；二是切断地下水污染途径，周边地表水环境质量明显改善，闫家沟下游流域的粮食和农产品安全得到有效保障。矿山废弃地进行植被恢复，初步实现整体复绿，水土流失现象初步改善，地块内重金属污染迁移逐步减少。闫家沟进入冉家河处地表水断面持续稳定达到地表水Ⅲ类标准限值，地下水污染羽不扩散。发现的主要问题及原因：一是项目按照初步设计完成了全部建设内容，根据地下 水评价技术有关规定，效果评估报告需连续监测两年后方能 开展效果评估工作；二是第二阶****处理站， 渣堆收集的重金属****处理站处理达标后外排，****处理站运维费用尚未落实；三是需确定一家单位，****处理站的日常运维工作。下一步改进措施：一是配合督促效果评估单位按时规范取样，编制《效果评估报告》；****处理站专项运维经费，确保收 集废水处理后达标排放；三是适时将建成的设施设备移交至有关单位进行管护运行；四是定期开展闫家沟沟口水质监测，确保排入外环境水质达标。闫家沟地下水污染防治项目绩效自评情况见附件。

3.“****监测站标准化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.94万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：对已认定的地表水、废水、环境空气和废气、噪声、污染源87项监测项目，CMA资质认定证书进行延续认定。程序性文件换版更新;实验场所通风****实验室需求，购置了气瓶柜。对现有仪器设备进行维护;对大型仪器进行了技术能力培训;****监测站制度牌、表，配备了化验服。****监测站标准化建设要求。

4.“**大河店镇老鹳崖无主铅锌选矿厂涉重金属历史遗留废渣污染源治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使**大河店镇老鹳崖无主铅锌选矿的历史遗留固体废物得以有效管控，切断固体废物污染途径，周边农田土壤环境质量明显改善，使洛河流域的粮食和农产品安全得到有效保障。矿山废弃地进行植被恢复，初步实现整体复绿，水土流失现象初步改善，场地内重金属污染迁移逐步减少。总体绩效目标达到要求。

5.“**2024年非税返还项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元,执行数为17万元,完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况：****供水工程姚家坝饮用水水源地保护区技术划分报告与单位制服配备项目。均已按照合同时限完成相关工作，相关报告资料汇编工作均按照相应技术规范要求进行编制，制服配备为提升基层执法监管能力提供了有力的基础支撑，有效保障执法监测等工作正常开展。

三、部门绩效评价结果

2024年度实施的项目基本达到了年度预算设定的绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、节能环保支出：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

十六、公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件：****2024年部门决算公开表.xlsx

**分局2024年度整体绩效自评报告及项目自评报告自评表.pdf