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关于墨盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****监控店
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3698X****1801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 004墨水红色 004墨盒 | 爱普生/Epson004墨水红色 | 瓶 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 利民 PA120 CPU风扇 散热器/风扇 | 利民PA120 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 爱普生 004 印纸油墨 | 爱普生/Epson004 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 得力 8308 文件袋纽扣袋 | 得力/deli8308 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 5 | 联想 Thinkpad 135W 方口带针 笔记本电源 | 联想/lenovoThinkpad 135W 方口带针 | 个 | 1.00 | 153 | 153 |
| 6 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 得力 64502 板夹 | 得力/deli64502 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 8 | 得力 TD501 美工刀 | 得力/deliTD501 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 9 | 得力 3334 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3334 | 个 | 4.00 | 24 | 96 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 11 | 晨光 AGPA1807 中性笔 | 晨光/M GAGPA1807 | 支 | 2.00 | 36 | 72 |
| 12 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 4.00 | 5 | 20 |
| 13 | 得力 838 电子计算器 | 得力/deli838 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 14 | 联想 LT2441 粉盒 | 联想/lenovoLT2441 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 15 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 个 | 4.00 | 183 | 732 |
| 16 | 得力 S33 中性笔 | 得力/deliS33 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨朝霞
联系电话： 156****3881
传真：
地址： **市铁南西街1628号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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