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关于办公后勤用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M091********00209
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AHT99105 卷尺 | 晨光/M GAHT99105 | 把 | 2.00 | 24.5 | 49 |
| 2 | 无品牌 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 无品牌无品牌 洗衣粉 | 袋 | 1.00 | 140 | 140 |
| 3 | 希艺欧 皂盒 | 希艺欧/CEO肥皂盒 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 4 | 杯子 | 无品牌不锈钢水杯 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 刷子 | 无品牌塑料刷子 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒 | 对 | 30.00 | 6 | 180 |
| 7 | 钢丝球 | 无品牌钢丝球 | 个 | 8.00 | 1.5 | 12 |
| 8 | 晨光 AEA98653 多功能插座 | 晨光/M GAEA98653 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 9 | 抹布 抹布 | 无品牌抹布 | 块 | 10.00 | 6 | 60 |
| 10 | 晨光 AGP13604 中性笔 | 晨光/M GAGP13604 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 11 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 晨光/M GASGN7105 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 12 | 晨光 ASS91320 美工刀 | 晨光/M GASS91320 | 把 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 13 | 拖把配件 | 无品牌平板拖布替换布 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 14 | 平板拖把 平板拖把 | 无品牌平板拖把 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 15 | 拖把配件 | 无品牌海绵拖把替换头 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 16 | 胶棉拖把 | 无品牌海绵拖把38CM | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 17 | 宜之选 YJX-3123 垃圾袋 | 宜之选YJX-3123 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 胡颂超
联系电话： ****795****
传真： 0795-****383
地址： **省**市**区湖田镇锦绣大道1888****分局
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**省**市**区**大道173号汇金又一城3栋2层2室
附件信息：
附件（1）
关于办公后勤用品的网上超市合同(2025M0911360999000209).pdf下载预览
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2025-09-11
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