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关于水拖的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N776********257003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 拖布 | 兰诗152****5121 | 把 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 图形品牌 塑料袋（加厚大黑垃圾袋） | 图形品牌立方体120L | 捆 | 4.00 | 16 | 64 |
| 3 | 晨光 ABP84005 黑色碳素笔 | 晨光/M GABP84005 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 兰诗 SB-0322 扫把、簸箕 | 兰诗SB-0322 | 套 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 雅高 YG-021 抹布 | 雅高YG-021 | 条 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 得力 BP103 笔记本 | 得力/deliBP103 | 本 | 3.00 | 3 | 9 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 8.00 | 2 | 16 |
| 9 | 懿品佳 PD-300 粉盒（2240、2215、2441） | 懿品佳/EPINGAPD-300 | 个 | 1.00 | 170 | 170 |
| 10 | 晨光 AMPQ0308 中华铅笔（2B12支） | 晨光/M GAMPQ0308 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 11 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVS959A | 包 | 2.00 | 160 | 320 |
| 12 | 晨光 ADMN4023 档案盒 | 晨光/M GADMN4023 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | DIGITAL 纸（彩色卡纸） | DIGITAL452 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 14 | 晨光 ASSN2223 剪刀 | 晨光/M GASSN2223 | 把 | 8.00 | 6 | 48 |
| 15 | 得力 30804 泡沫双面胶 | 得力/deli30804 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 齐心 GP338 中性笔（得力） | 齐心/ComixGP338 | 盒 | 3.00 | 32 | 96 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **社区
联系电话： 182****2788
传真：
地址： 卫星路3535号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(11N77658469920257003).pdf下载预览
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2025-09-12
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