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益阳市沅江市市场监督管理局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8160
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 2 | 11.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1674 电子计算器 | 3 | 106.8 | 得力/deli\1674 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6001 剪刀 | 4 | 38.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 44.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 30.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 2 | 15.4 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9832 文件座/文件架/文件框 | 8 | 680.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 8 | 172.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 8 | 52.8 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 435.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光(M G)文具35g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 12支装MG-7103 | 2 | 84.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 18 | 360.0 | 齐心/Comix\B3652 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APYG1Y99 记事本 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\APYG1Y99 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 10 | 210.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 丁韵
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