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关于门幅的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4844X****9401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 001 门幅/横幅 | 001横幅 | 个 | 1.00 | 425 | 425 |
| 2 | 奥美 04-06 POP广告纸/爆炸贴/告示贴/警示贴 | 奥美04-06 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 彩弘 3142 捆扎绳/胸牌挂绳 | 彩弘3142 | 根 | 25.00 | 11 | 275 |
| 4 | 恒奇 信纸/A4信封 | 恒奇A4 | 张 | 150.00 | 0.5 | 75 |
| 5 | 喜通 XT-003 便签本/便条纸/N次贴/便签纸 | 喜通XT-003 | 本 | 35.00 | 0.3 | 10.5 |
| 6 | K-35 晨光红色按动中性笔0.5mm | 晨光/M GK-35 | 支 | 20.00 | 2.2 | 44 |
| 7 | 心相印 10张/包 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind10张/包 | 包 | 15.00 | 6 | 90 |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 9 | 坎儿井 天然矿泉水520ml 矿泉水/纯净水 | 坎儿井天然矿泉水520ml | 件 | 25.00 | 35 | 875 |
| 10 | 晨光 AWG97048 晨光液体胶高透50ml AWG97048 | 晨光/M GAWG97048 | 支 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 11 | 南孚 电池/电力配件 南孚1号电池 | 南孚/NANFU1号 | 节 | 10.00 | 11 | 110 |
| 12 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
| 13 | JP5510-6 齐心 JP5510-6 55mm*100y 普透封箱胶带 透明（6卷/筒）（单位：卷） | 齐心/ComixJP5510-6 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 14 | 齐心 JP6020-6 齐心 JP6020-6 60mm*200y 封箱胶带 透明（6卷/筒）（单位：卷）胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP6020-6 | 卷 | 20.00 | 16 | 320 |
| 15 | 齐心 GP310 白领中性笔0.5mm 匹配笔芯R980黑 单位：支 | 齐心/ComixGP310 | 支 | 15.00 | 3 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马春红
联系电话： 137****5180
传真：
地址： **市人民东路29****财政局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于门幅的网上超市合同(11N01044844X20259401).pdf下载预览
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2025-09-12
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