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合肥市数据资源管理局关于地毯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3121
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 智游虎 地垫 1600mm*2400mm*15mm地垫 | 4 | 1180.0 | 智游虎\地垫 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 | 100 | 100.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 顺航 多功能密胺托盘加厚熟食凉菜盘 酒店餐具盘 WS8625 | 1 | 18.0 | 顺航\WS8625 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 学生中性笔笔芯 水笔全针管替芯 办公水笔芯0.5mm 配套笔芯 | 1000 | 500.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 起钉器/拔钉器 12# 黑 凑单 装订线材 | 20 | 38.0 | 齐心/Comix\B3064 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MDC9E50-EC 纸杯 一次性杯子 270ml*50只 | 30 | 383.1 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 100 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 得力 0368 省力型订书机 | 6 | 120.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPY3901 中性笔 黑色台笔 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\AGPY3901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2003 美工刀 | 30 | 66.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 11 | PVC明线槽3CM | 20 | 56.0 | 无品牌\PVC明线槽3CM | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****210001
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