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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025001806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 10.00 | 85 | 850 |
| 2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 优必利 8K荣誉证书内芯 | 优必利8K, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 4 | 得力 7102 固体胶 | 得力/deli7102, | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 5 | 金派 18-93 记事本 | 金派18-93, | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
| 6 | 宝克 PC880F 中性笔 | 宝克/BaokePC880F, | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 8 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901, | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 9 | 齐心 C330 文件袋 | 齐心/ComixC330, | 个 | 300.00 | 0.8 | 240 |
| 10 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 11 | 齐心 MJ0910-2 胶带 | 齐心/ComixMJ0910-2, | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖祥顺
联系电话: 180****9057
传真:
地址: **市**东路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: