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内部控制体系优化与评价项目
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2025-09-19
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***********公司企业信息
| 内部控制体系优化与评价项目 |
| **** |
| 2025-09-15 15:00:00 |
| 2025-09-19 16:00:00 |
| 0.00 元 |
| 非定向询价 |
| 一次性出价 |
| **** |
| **** |
| 田园 |
| 182****8865 |
| 北方国际成立于1986年，并于1998年经中国证监会批准，****公司（股票代码：000065），由****公司（简称“北方公司”）控股。北方国际重点深耕“一带一路”沿线国家，形成覆盖广泛、布局合理、重点突出的海外营销网络，培育了较强的国际化经营能力和投融资能力，实现传统市场持续巩固，重点市场稳步深耕，潜力市场有效拓展，多年来先后在亚洲、非洲、中东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程。2024年ENR排名中，北方国际排名第66位，在入围的81家中国内地企业中，排名第14位。 具体项目内容包含： 1、手册修订 根据《****公司法》、《中华人民**国证券法》、《****办公厅****公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《****交易所上市公司自律监管指引第1号——****公司规范运作》、《中国共产党章程》和其他有关规定，结合公司最新制度、部门职能调整等，对北方国际本部原《内部控制手册》（2023年3月版）进行修订。****公司战略为目标，识别主要内控风险，对公司制度及内控流程提出改善建议，进一步完善和优化内控体系。 2、2025年度内部控制评价工作 完成本部2025年度内部控制评价工作，确保新版《内部控制评价手册》适用于北方国际内部控制管理及评价工作。 3、内部控制培训 手册修订完成后，开展《内部控制手册》修订专题培训及宣贯工作，推动手册的贯彻执行，提高员工对内部控制的理解和认知，充分发挥手册作用。 4、更新风险数据库 结合投标人风险管理相关经验，在公司原有风险数据库的基础上，对公司最新风险进行识别、分析、梳理和归类，更新风险数据库，至少包括: 各项风险类别 各项风险名称 各项风险动因（风险产生的原因） 各项风险阐述（风险****公司的影响） 各项风险应对策略（风险接受/规避/分担/转移）及应对措施 各项风险管理责任归属（主责部门或单位） 对公司风险管理持续优化的建议 5、《内部控制手册》维护 项目完成后三年内，若出现手册需更新或者维护情况，协助审计部完成相关工作。 6、工作进展汇报 本项工作实行定期工作报告机制，每周进行工作进展汇报，定期进行工作总结汇报（不少于两次），对工作进程中出现的问题及时总结与沟通，并能够高效解决。 7、工作底稿及报告 完成本项目后，须向北方国际审计部提交全部工作底稿及工作报告等相关工作成果电子版及纸质版文件。 项目时间要求： 项目正式启动后45个工作日内完成手册修订及宣贯、风险数据库更新等工作，2026年1月31日前完成内部控制评价工作。 |
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2025-09-12
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