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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7834
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 收纳凳 塑料凳子 | 8 | 240.0 | 茶花\茶花塑料凳子 | 验收通过 | |
| 2 | 双丰 30L连卷 垃圾袋 | 10 | 110.0 | 双丰\30L连卷 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 H2-022 扫把竹扫把 | 2 | 32.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 5115 抹布无痕毛巾 | 5 | 31.5 | 妙洁/magic\5115 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL2805 园艺剪剪枝剪刀园林果树剪刀花艺修剪 | 1 | 49.0 | 得力/deli\DL2805 | 验收通过 | |
| 6 | 春米 CFXB280 电饭煲 | 1 | 528.0 | 春米\CFXB280 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |