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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB102774X****22401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙 洗洁精 | 奥妙/OMO洗洁精 | 桶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 安格耐特 F2203 羽毛球 | 安格耐特/AgniteF2203 | 筒 | 2.00 | 70 | 140 |
| 3 | 恒源祥 空调被 蚕丝被 夏凉被 | 恒源祥空调被 | 条 | 2.00 | 90 | 180 |
| 4 | 得力 笔袋 | 得力/deli无型号 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 红双喜/DHS 3010羽毛球拍 | 红双喜/DHS3010 | 付 | 14.00 | 70 | 980 |
| 6 | 富光拾喜 FGBE-VM10 温控杯黑色 320ml 按个销售 | 富光拾喜/FUGUANG BESTJOYFGBE-VM10 | 件 | 8.00 | 35 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曼热哈巴
联系电话: 157****8848
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: