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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4374
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电池收纳盒 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 优和004 党员学习记事本 | 100 | 1600.0 | 优和\优和004 | 验收通过 | |
| 3 | 三木 P16-2 票夹/长尾夹 | 30 | 450.0 | 三木/Sunwood\P16-2 | 验收通过 | |
| 4 | PU/PVC笔记本 晨光(M G)文具B5/100张办公记事本 笔记本子 黑色会议记录本皮面本 皮革本商务本日记本 单本装APYLJ487 | 150 | 2700.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7123 胶棒 | 40 | 180.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli S26商务办公签字中性笔0.7 | 800 | 2800.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 7 | 替芯/铅芯 晨光/M G 4045 6102 替芯/中性笔替芯0.5mm/20支/盒 | 100 | 1600.0 | 晨光/M G\4045 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |