琼中黎族苗族自治县征地拆迁综合服务中心2024年度部门决算公开报告

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2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关征地拆迁和补偿安置的法律贯彻执行党和国家有关征地拆迁和补偿安置的法律、法规、规章及方针政策，****政府****县政府工作部署。

（二） 负责本县行政区域内征地拆迁与补偿安置的政策调研、草拟、解释和宣传工作。

（三）拟订和编制全县征地拆迁工作规划、计划。

（四）拟定和审查全县国有土地和集体土地征地拆迁与补偿安置、征收补偿方案。

（五）负责全县征地拆迁与补偿安置相关工作制度的起草拟定和组织实施。

（六）负责全县征地拆迁宣传动员，并协调相关单位开展征地拆迁和补偿安置工作，配合县土地行政主管部门开展国有土地收回工作。

（七）负责全县征地拆迁活动的跟踪服务和检查，配合相关部门对征地拆**全工作进行管理，协助相关部门处理本辖区内房屋拆迁违法违规行为，参与和配合相关部门处理征地拆迁与补偿安置过程中突发情况。

（八）负责协调处理征地拆迁补偿安置争议，负责全县征地拆迁信访接待工作，健全信访档案，对重大信访案件及时****县政府报告并协助调查处理。

（九）负责征地拆迁与补偿安置资金的审核、发放工作。

（十）负责征地拆迁与补偿安置等数据信息的统计、分析工作。

（十一）负责征地拆迁与补偿安置档案资料的建立与管理。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

****，****规划局，****事业单位，内设办公室、综合管理股、调查实施股、核查服务股4个职能内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计193.33万元，支出总计193.33万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少156.26万元，下降44.7%。主要原因：农村基础设施建设项目、公路建设项目等项目减少，导致该类项目资金较2023年减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入193.33万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出193.33万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
本年收入193.33万元，其中：财政拨款收入193.33万元，占44.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出193.33万元，其中：基本支出144.90万元，占74.9%；项目支出48.43万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入193.33万元，支出193.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少156.26万元，下降44.7%，主要原因：农村基础设施建设项目、公路建设项目等项目减少，导致该类项目资金较2023年减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出152.63万元，占本年支出合计的78.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.94万元，下降71.4%，主要原因是公路建设项目减少，导致该类项目资金较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出152.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.56万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出19.49万元，占12.8%；住房保障（类）支出9.65万元，占6.3%；卫生健康（类）支出13.08万元，占8.5%；节能环保（类）支出0.01万元，占0.1%；农林水（类）支出0.03万元，占0.1%；交通运输（类）支出6.95万元，占4.5%；自然**海洋气象等（类）支出102.87万元，占67.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.63万元，支出决算为152.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）、其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

7.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行、其他自然**事务支出（项）

年初预算为102.87万元，支出决算为102.87万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出144.90万元，其中：人员经费131.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资28.34万元、津贴补贴20.68万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、公务员医疗补助缴费8.40万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金9.65万元、医疗费0.3万元、其他工资福利支出0.15万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费13.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.98万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.49万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.23万元、租赁费0.48万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.07万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.56万元、委托业务费0万元、工会经费1.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.34万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等0万元；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出40.70万元，占本年支出合计的21.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少47.32万元，下降116.26%，主要原因：一是项目安排存在年度差异：2023年度，根****工作部署，****政府性基金相关项目数量较多，相应支出规模较大；二是2024年度项目需求收缩：****政府层面结合实际发展需求，对政府性基金支持项目进行优化调整，安排的项目数量有所减少，且仅涉及少量急需推进的小额支出事项，导致政府性基金预算财政拨款支出较上年大幅下降。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出40.70万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出40.70万元，占100%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时，该类支出相关项目尚未明确，故按0万元列报预算。在年度执行期间，根据地方发展实际需求及相关政策部署，新增加了少量急需推进的征地项目，因项目规模较小、支出金额较少，导致决算数超出年初预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基**排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时，该类支出相关项目尚未明确，故按0万元列报预算。在年度执行期间，根据地方发展实际需求及相关政策部署，新增加了少量急需推进的征地项目，因项目规模较小、支出金额较少，导致决算数超出年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0万元，主要原****服务中心无国有资本经营项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年****消防站项目、QZ—****001号地块项目、****加油站项目、富美乡村水环境治理项目湾岭镇乌石片区污水处理工程、富美乡村水环境治理项目黎母山**污水处理工程、富美乡村水****农场污水处理工程、****学校项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“党建工作、乡镇转运调配场回收土地项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.73万元，政府性基金预算支出40.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，经过各项绩效指标考核，我中心整体支出绩效评价工作合理到位，各项部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度****机关运行经费0万元（为部门决算****事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，****机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

****政府采购支出情况

2024年度****政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：126009-****11.xls