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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025002434
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 85801 USB小电风扇 迷你便携式 充电带挂绳 三挡风速 颜色随机 | 得力/deli85801, | 台 | 52.00 | 25 | 1300 |
| 2 | 得力 3161 文化用品 记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 得力/deli3161, | 本 | 52.00 | 15 | 780 |
| 3 | 毕加索 917 钢笔 | 毕加索/PIMIO917, | 套 | 12.00 | 60 | 720 |
| 4 | 得力 68124 彩色铅笔 | 得力/deli68124, | 套 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 70803-12 三角杆马克笔 水彩笔套装 12色 | 得力/deli70803-12, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童霖
联系电话: 12
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: