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合肥东部新中心建设投资有限公司关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1514
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 得力档案袋 | 5 | 70.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 白板擦 | 4 | 20.0 | 得力/deli\可吸附磁性黑板擦 深灰色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 838 得力计算器 | 3 | 45.0 | 得力/deli\838 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3318 PU/PVC会议记录本 | 5 | 75.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LL16 得心纸杯 | 20 | 170.0 | 得力/deli\LL16 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 财务凭证封角 | 4 | 14.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0325 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 6 | 39.0 | 得力/deli\9147 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 8 | 68.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 8 | 64.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 11 | 纯棉毛巾35*75 霸王御保洁毛巾 | 10 | 40.0 | 无品牌\纯棉毛巾35*75 | 验收通过 | |
| 12 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 50 | 1450.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 48.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GN-410 多功能插座 | 5 | 340.0 | 公牛/BULL\GN-410 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9840 文件座/文件架/文件框 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9840 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01红色 中性笔 | 3 | 65.7 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 Z7501 打印/复印纸 | 30 | 4560.0 | 得力/deli\Z7501 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张莉
招标进度跟踪
2025-09-15
验收公告
合肥东部新中心建设投资有限公司关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-29
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