（部门）南昌县南新乡人民政府2025年部门预算

****2025年部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

********政府派出机构，主要职责是:

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展乡镇经济的有关决定。

2、****镇社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规**策，结合实际，研究制定适合乡镇特点的管理制度和管理办法。

4、负责乡镇人事、劳动和社会保障工作，****机关、企事业单位人员的管理工作，负责乡镇业务培训。

5、制定乡镇产业发展规划，依照有关规定做好进乡镇企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制乡镇财经预决算，做好国有资产管理工作和乡镇的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地**的合理开发利用，负责乡镇基础设施和公用设施的建设与管理，做好乡镇内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责乡镇对外经贸**、招商引资的管理，承办乡镇行政、企事业单位人员因公出国(境)的审核、申报工作。

9、****管委会****事业单位的审计工作，负责乡镇国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、****政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

****共有预算单位1个，即部门本级。编制人数77人，其中行政编制32人，实有人数29人；全部补助事业编制45人，实有人数38人，其中:在职人数67人，行政人员29人，全部补助事业人员38人，退休人员45人，遗属人员6人。

第二部分 ****2025年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年****收入预算总额为12163.86万元，较上年减少2151.8万元，下降15.03%，主要原因是上级财政拨款减少。其中：财政拨款收入4163.86万元，较上年预算安排增加1848.2万元；其他收入8000万元。

（二）支出预算情况

2025年****支出预算总额为12163.86万元，较上年减少2151.8万元，下降15.03%，主要原因是各项费用减少了。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1527.27万元，较上年预算安排增加68.72万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出1364.15万元、商品和服务支出142.88万元、对个人和家庭的补助17.46万元、资本性支出2.78万元；项目支出10636.59万元，较上年预算安排减少2220.52万元，主要原因是项目减少；其中：工资福利支出266.08万元、商品和服务支出1155.57万元、对个人和家庭的补助546.97万元、对企事业单位的补贴支出116.49万元、基本建设支出4232.71万元、资本性支出2199.43万元，其他相关支出2119.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务10219.29万元，较上年预算安排减少3261.01万元，主要原因是项目减少；社会保障和就业支出253.74万元，较上年预算安排减少86.71万元，主要原因是民政管理事务支出减少；卫生健康支出94.22万元，较上年预算安排增加5.46万元，主要原因是人员增加；节能环保支出5.85万元，与上年持平；城乡社区支出550.46万元，较上年预算安排增加512.06万元，主要****社区工作；农林水支出926.87万元，较上年预算安排增加497.63万元，主要原因是增加了项目；住房保障支出111.43万元，较上年预算安排增加5.36万元，主要原因是人员增加；灾害防治及应急管理支出2万元，较上年预算安排增加2万元，主要原因是用于灾害应急支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出1630.23万元，较上年预算安排增加200.68万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出1298.45万元，较上年预算安排增加974.96万元，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助564.43万元，较上年预算安排增加497.52万元，主要原因是民政管理事务支出增加；资本性支出6434.92万元，较上年预算安排减少3128.32万元，主要原因是基本建设支出减少了；对企业补助116.49万元，较上年预算安排增加16.49万元，主要原因是开支增加了；其他支出2119.34万元，较上年预算安排减少713.12万元，主要原因是其他各项支出减少了。

（三）财政拨款支出情况

2025年****财政拨款支出预算4163.86万元，较上年增加1848.2万元，增加79.81%，主要原因是人员增加了。

按支出功能科目划分：一般公共服务2219.29万元，较上年预算安排增加738.99万元，主要原因是人员增加了；社会保障和就业支出253.74万元，较上年预算安排增加86.71万元，主要原因是民政管理事务支出增加；卫生健康支出94.22万元，较上年预算安排增加5.46万元，主要原因是人员增加；节能环保支出5.85万元，与上年预算安排持平；城乡社区支出550.46万元，较上年预算安排增加512.06万元，主要****社区工作；农林水支出926.87万元，较上年预算安排增加497.63万元，主要原因是增加了项目；住房保障支出111.43万元，较上年预算安排增加5.36万元，主要原因是人员增加；灾害防治及应急管理支出2万元，较上年预算安排增加2万元，主要原因是用于灾害应急支出。

按支出项目类别划分：基本支出1527.27万元，较上年预算安排增加68.72万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出1364.15万元、商品和服务支出142.88万元、对个人和家庭的补助17.46万元、资本性支出2.78万元；项目支出2636.59万元，较上年预算安排增加1779.48万元，主要原因是项目增加；其中：工资福利支出266.08万元、商品和服务支出1077.57万元、对个人和家庭的补助546.97万元、对企事业单位补贴116.49万元、基本建设支出232.71万元、资本性支出204.74万元，其他相关支出192.03万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要情况说明

2025****机关运行经费为1456.3万元，比上年预算增加1319.44万元，主要原因是人员增加了。

****政府采购情况说明

2025****政府采购预算总额330万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算330万元。

（八）国有资产占有使用情况

单位共有车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）****项目情况说明

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

1.乡镇上年结转项目：2024年结余的预算资金。

1）项目概述：2024年结余的预****人民政府正常运转，完成上级各项经济社会事务发展目标，保障上年未完成的民生工程顺利开展。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2025.1.1-2025.****.31

6）年度预算安排：1619.59万元

2.乡镇其他收入资金项目：2025年乡镇其他资金。

1）项目概述：为维持2025****政府正常运转，完成上级各项经济社会事务发展目标，保障民生工程顺利开展。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2025.1.1-2025.****.31

6）年度预算安排：8000万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年****“三公”经费财政拨款安排17万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费9万元，比上年增加7.3万元，主要原因是县里给了额度。

3．公务用车运行维护费8万元，比上年减少0.6万元。主要原因是严格执行八项规定。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

（二）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：****政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（五）社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

****社区****社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

****社区****社区环****社区环境卫生（项）：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：****牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业**调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设**间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、****排灌站、小水电站补助等。

（二十）农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）：反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1 911****预算公开表附件2-2025年****预算绩效目标批复表