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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********258401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 WYC001 推雪铲 锹 推雪板 | 卫洋WYC001 推雪铲 | 把 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 2 | 卫洋 扫把 大扫把 | 卫洋大扫把 | 把 | 80.00 | 25 | 2000 |
| 3 | 爱家固体空气**剂 空气净化剂 固体**剂 | 爱家/aijia爱家固体空气**剂 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 爱家 空气净化剂 空气**剂 | 爱家/aijia空气**剂 | 瓶 | 1.00 | 12.5 | 12.5 |
| 5 | 3M思高 扫把簸箕套装 家用软毛开纤 扫帚畚箕组合两件套 BST | 3M扫把簸箕套装 | 件 | 200.00 | 25 | 5000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马立超
联系电话: 186****2178
传真:
地址: 西八家户路623号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: