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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********375********2025001608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97394 双面胶 | 晨光/M GAJD97394, | 卷 | 15.00 | 1.1 | 16.5 |
| 2 | 得力 8551S 50mm 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551S, | 盒 | 1.00 | 11.9 | 11.9 |
| 3 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 4 | 雕牌 202g 洗衣皂 肥皂 2块装 | 雕牌202g, | 块 | 24.00 | 7.9 | 189.6 |
| 5 | 现代美 GP-803 中性笔 | 现代美GP-803, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 6 | 现代美 GP-829 中性笔 | 现代美GP-829, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨娟
联系电话: 185****0882
传真:
地址: 深溪镇曙光路39号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: