中国共产党荥经县委员会社会工作部2024年度部门决算公开

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 7

第二部分 2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

（一）基本职能

1.研究相关理论、政策和规划，制定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，****县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）社会工作开展。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，****社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效落实，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，****行业协会商会党的工作，****协会商会负责人人选的审核。****协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完**委交办的其他任务。

（二）2024取得的主要事业成效。

1．党建工作齐推进，步步为营见成效。一是高质量开展党纪学习教育。开展党纪学习教育5次，扎实推进党纪学习教育常态化长效化,将党纪学习教育与业务工作相结合，引导党员干部在工作中严格遵守党规党纪。二是学习党的二十届三中全会精神。召开党的二十届三中全会精神学习会议3次，要求全体党员干部深刻领会全会的重大意义、精神实质和丰富内涵。将学习贯彻党的二十届三中全会精神与推动当前重点工作相结合，全力抓好信访工作法治化、人民建议征集办理、社会工作专业人才队伍建设等工作。三是学习省、市、县会议精神。召开专题学习会议6次，组织全体党员干部认真学习各大会议精神。****省委十二届六次全会决策部署，结合部门工作实际，制定了在党建引领基层治理、志愿服务体系建设等方面的工作目标和具体措施。

2．落实法治强信访，化解积案**生。一是积极推动信访法治化。****工作部部长、信访局局长座谈会精神，统筹指导信访工作。****信访局完善信访事项受理、办理、答复等环节的工作程序，确保信访工作依法依规进行。二是大力开展积案化解工作。****信访局开展信访积案专项排查工作，对历年来的信访积案进行全面梳理，建立详细的积案台账。对所有信访积案实行领导包案制度，明确包案领导、责任单位和责任人。积极引入律师、心理咨询师等社会力量参与积案化解工作。三是稳步推进人民建议征集。召开2次专题会议研究部署人民建议征集工作，明确工作目标、重点任务和责任分工。在12个乡****服务中心、71****社区****中心设立人民建议征集站。今年以来，征集人民群众意见建议26条，协调解决问题26项，征集办结率达到100%。

3．破解难题施良策，攻克难点创佳绩。一是合力破解基层治理难题。牵头召开**县破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力专项工作推进会2次，制定《**县关于破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力的任务清单》，明确了10个方面40项任务。以乡镇（街道）为单位，集中清理挂牌382个、证明事项476项。二是高质实施“百千行动”方案。8月，启动党建引领基层治理“百千行动”工作。通过召开会议，印发文件，共收集项目137项。三是积极申报“特色创优”项目。全面推进**县严道街道、****社区“创特色”建设试点工作。四是有效落实党建联席制度。参加第二季度党建联席会议，就老旧小区物业改造进行讨论，思考如何将物业管理服务纳入社会基层治理体系，更好地成为社会基层治理的重要组成部分。五是创新基层治理工作机制。9月，印发《关于机关干部、社区干部“驻点调研”试点工作方案》，实施双向互派机制，从2024年9月1日至2025年8月31日，为期一年。六是党建引领项目工程建设。总共梳理重大项目5项，部班子分别联系1-2个项目，积极加强同项目主管部门、业主单位、属地乡镇（街道）的沟通联系，实时跟进项目建设进度，收集问题情况。

4．强“两企三新”党建，促企业发展活力。一是强化**领域党建工作。8月，组织各“两企三新”领域党组织以“改革开放再出发、立足岗位作贡献”为主题，学习党的二十届三中全会精神。二是推动“两个覆盖”提质增效。持续抓覆盖、夯基础、强引领、促发展，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。6月，召开2024年度县委“两新”工委全体会议，****县委“两新”工委组成人员。对非公有制经济组织和社会组织提出了工作要求和工作规则并制定相应文件。三是党建引领发展快递行业。****工作部工作要求，集中开展了一轮快递行业党建底数全覆盖排查，建立快递企业党组织、快递从业人员党员信息库。10月，召开推动快递行业党建工作会议，推行行业党委委员联系企业、企业党组织联系职工群众“两联”机制。

5．拓宽服务领域广，提升志愿效能高。一是不断加强阵地建设工作。全县12个乡镇（街道）、7个社区均设立了新时代文明实践（所）站、****服务站（室）。组建“貊貊侠”志愿服务队，常态化志愿者45名，并组建有300人的大学生后备志愿队伍，150人的社会后备志愿队伍。二是积极拓宽拓展**网络。9月，与县检察院共同出台《**县拟不起诉轻微刑事犯罪公益志愿服务考察评估机制实施意见（试行）》文件，让不起诉轻微刑事犯罪嫌疑人参与文明劝导、环境整治、扶老助残等公益性服务活动，对其服务活动进行考察评估，提高轻微刑事犯罪不起诉案件办理质效，促进社会治理。三是开展各项志愿服务工作。动员社会组织、企业、志愿者等各方力量参与到创建工作中来；在汛期，积极深入多个乡镇配合乡镇村开展摸排、转移、安置受灾群众，发动基层力量全力投入防汛减灾工作；配合参与城市精细化管理，网格化人员严格按照《**县城市精细化管理攻坚行动网格化责任清单》开展区域管理工作；文旅大会期间，动员各大社会组织和企业为游客提供暖心志愿服务。

****属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.****

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为106.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加106.44万元。主要变动原因是****于2024年4月底新成立，故无上年数据。

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2024年度本年收入合计106.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106.44万元，其中：基本支出76.44万元，占71.82%；项目支出30万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为106.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加106.44万元。主要变动原因是****于2024年4月底新成立，故无上年数据。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.44万元。主要变动原因是****于2024年4月底新成立，故无上年数据。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.16万元，占81.89%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.7万元，占10.05%；卫生健康支出2.84万元，占2.67%；住房保障支出5.74万元，占5.39%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为106.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.44万元，其中：

人员经费74.55万元，主要包括：基本工资16.7万元、津贴补贴7.28万元、奖金11.73万元、绩效工资8.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.99万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费2.38万元、公务员医疗补助缴费0.46万元、其他社会会保障缴费0.21万元、住房公积金5.74万元、其他工资福利支出11.25万元。
公用经费1.89万元，主要包括：其他交通费1.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平的主要原因：一是****于2024年4月底新成立，故无年初预算，故无“三公”经费支出；二是贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023无变动。主要原因：一是****于2024年4月底新成立，故无年初预算，故无公务用车购置及运行维护费支出；二是贯彻中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变动。主要原因：一是****于2024年4月底新成立，故无年初预算，故无公务接待费支出；二是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出1.89万元，比2023年度增加1.89万元。主要原因是****于2024年4月底新成立，故无上年数据。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

因本部门于2024年4月底新成立，故未编制2024年年初预算。本部门2024年调整预算项目18个，根据预算绩效管理要求，在编制调整预算项目阶段，****县委社会工作部工作经费项目开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成****部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，****部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，执行率为100%，绩效自评综述：预算项目按计划实施完成；2024年****无专项预算项目。绩效自评报告详见附件。

三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：****事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：指反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

附件1

2024年

****

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1.综合室。

2.****工作室。

3.荥****服务中心。

（二）机构职能。

1.综合室。

****机关日常运转，承担综合协调、督促检查、文电会务、机要保密、档案管理、新闻宣传、信息工作、绩效考核、党务公开、爱国卫生、精神文明建设、意识形态、财务、审计、安全等工作。承担相关重要政策、地方性法规草案的综合研究、拟订审核和指导协调工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究和规范性文件审查备案工作。****事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作和退休干部工作。协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。

****协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导协调并督促检查各地、各有关部门落实党中央、省委、****行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。****协会商会负责人人选的审核。****协会商会外事有关工作。****协会商会的其他有关管理工作。研****行业协会商会党建工作的意见建议。****协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。****协会商会遵守政治纪律**治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。****行业协会商会的党组织按期换届。****协会商会群团组织工作和党建其他工作。

承担指导全县“两企三新”党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导全县性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。

2.****工作室。

组织拟订全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、法规和标准并指导实施。指导健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。****社区治理体系、服务体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。

研究起草全县社会工作服务、志愿服务的政策和标准，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设工作。协调推动对外和对港澳台有关交流**。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。

3.荥****服务中心。

（1）开展社会工作服务理论及相关规范、标准研究。

（2）承担社会工作人才评价、社会工作专家库建设等事务性工作，社会工作人才队伍培训工作。

（3）指导县本级社会工作服务机构和志愿服务组织依法依规开展活动，推动社会工作和志愿服务体系建设。

（4）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（5****工作部交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，****在职人员12人，其中公务员4人，事业人员5人，劳务派遣3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年全年收入为106.44万元，其:财政预算拨款收入 106.44万元，占总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年全年支出未106.44万元，其:基本支出76.44万元，占总支出的71.82%;项目支出30万元，占总支出的28.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目管理。

****根据只能职责制定了部门整体绩效目标，按照要求目标编制了2024年预算项目，从预算执行情况来看，效果较好。

1.履职效能。

（1）党建工作齐推进，步步为营见成效。一是高质量开展党纪学习教育。开展党纪学习教育5次，扎实推进党纪学习教育常态化长效化,将党纪学习教育与业务工作相结合，引导党员干部在工作中严格遵守党规党纪。二是学习党的二十届三中全会精神。召开党的二十届三中全会精神学习会议3次，将学习贯彻党的二十届三中全会精神与推动当前重点工作相结合，全力抓好信访工作法治化、人民建议征集办理、社会工作专业人才队伍建设等工作。三是学习省、市、县会议精神。召开专题学习会议6次，组织全体党员干部认真学习各大会议精神。****省委十二届六次全会决策部署，结合部门工作实际，制定了在党建引领基层治理、志愿服务体系建设等方面的工作目标和具体措施。

（2）落实法治强信访，化解积案**生。一是积极推动信访法治化。****信访局完善信访事项受理、办理、答复等环节的工作程序，确保信访工作依法依规进行。二是大力开展积案化解工作。****信访局开展信访积案专项排查工作，对历年来的信访积案进行全面梳理，建立详细的积案台账。对所有信访积案实行领导包案制度，明确包案领导、责任单位和责任人。积极引入律师、心理咨询师等社会力量参与积案化解工作。三是稳步推进人民建议征集。召开2次专题会议研究部署人民建议征集工作，明确工作目标、重点任务和责任分工。在12个乡****服务中心、71****社区****中心设立人民建议征集站。今年以来，征集人民群众意见建议26条，协调解决问题26项，征集办结率达到100%。

（3）破解难题施良策，攻克难点创佳绩。一是合力破解基层治理难题。牵头召开**县破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力专项工作推进会2次，制定《**县关于破解“小马拉大车”突出问题提升基层治理服务能力的任务清单》，明确了10个方面40项任务。以乡镇（街道）为单位，集中清理挂牌382个、证明事项476项。二是高质实施“百千行动”方案。8月，启动党建引领基层治理“百千行动”工作。通过召开会议，印发文件，共收集项目137项。三是积极申报“特色创优”项目。全面推进**县严道街道、****社区“创特色”建设试点工作。四是有效落实党建联席制度。参加第二季度党建联席会议，就老旧小区物业改造进行讨论，思考如何将物业管理服务纳入社会基层治理体系，更好地成为社会基层治理的重要组成部分。五是创新基层治理工作机制。9月，印发《关于机关干部、社区干部“驻点调研”试点工作方案》，实施双向互派机制，从2024年9月1日至2025年8月31日，为期一年。六是党建引领项目工程建设。总共梳理重大项目5项，部班子分别联系1-2个项目，积极加强同项目主管部门、业主单位、属地乡镇（街道）的沟通联系，实时跟进项目建设进度，收集问题情况。

（4）强“两企三新”党建，促企业发展活力。一是强化**领域党建工作。8月，组织各“两企三新”领域党组织以“改革开放再出发、立足岗位作贡献”为主题，学习党的二十届三中全会精神。二是推动“两个覆盖”提质增效。持续抓覆盖、夯基础、强引领、促发展，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。6月，召开2024年度县委“两新”工委全体会议，****县委“两新”工委组成人员。对非公有制经济组织和社会组织提出了工作要求和工作规则并制定相应文件。三是党建引领发展快递行业。****工作部工作要求，集中开展了一轮快递行业党建底数全覆盖排查，建立快递企业党组织、快递从业人员党员信息库

（5）拓宽服务领域广，提升志愿效能高。一是不断加强阵地建设工作。全县12个乡镇（街道）、7个社区均设立了新时代文明实践（所）站、****服务站（室）。组建“貊貊侠”志愿服务队，常态化志愿者45名，并组建有300人的大学生后备志愿队伍，150人的社会后备志愿队伍。二是积极拓宽拓展**网络。9月，与县检察院共同出台《**县拟不起诉轻微刑事犯罪公益志愿服务考察评估机制实施意见（试行）》文件。三是开展各项志愿服务工作。动员社会组织、企业、志愿者等各方力量参与到创建工作中来；在汛期，积极深入多个乡镇配合乡镇村开展摸排、转移、安置受灾群众，发动基层力量全力投入防汛减灾工作；配合参与城市精细化管理，网格化人员严格按照《**县城市精细化管理攻坚行动网格化责任清单》开展区域管理工作；文旅大会期间，动员各大社会组织和企业为游客提供暖心志愿服务。

2.预算管理。

****充分考虑增减变动因素，采用零基预算等方法，制定合理的支出计划，确保支出进度与项目实施进度相匹配。在预算支出方面优先保障重点支出和刚性支出，合理安排其他支出。加强支出执行管理，确保各项支出按时足额支付。加快预算执行率，降低预算执行偏差率，确保资金使用的时效性和有效性。强化支出监控，建立支出监控机制，对支出执行情况进行实时监控和评估。发现问题及时纠正，确保支出执行符合预算安排和绩效目标要求。

3.财务管理。

****严格遵守财务管理制度，涵盖了预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、财务报告与分析、内部控制与审计等关键领域。加强对资金流向的监控和管理，确保资**全，防范和化解潜在风险。对资金使用效果进行绩效评价，包括经济效益、社会效益等方面。确保资金使用达到预期目标，为未来的资金使用提供经验和借鉴。

4.资产管理。

****严格资产购买、登记、使用流程，减少不必要的资产开支，合理配置资产，资产利用率整体控制在合理水平。

5.采购管理。

围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额76.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我部门所有项目均通过业务股室申报、上级部门审核后下达资金，费用支出符合相关法律法规规定，围绕部门职能开展执行。我部门严格按照相关管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪落实。

2.项目执行。

在项目执行过程中，积极关注落实情况，对标绩效目标，及时调整，保证项目顺利完成，确保项目资金使用合规性，真正做到专款专用。

3.目标实现。

总体来看，我部门2024年预算项目执行情况良好，部门有序运转，较好地完成绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我部门认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为94分，我部门积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算内从点到面全面推进。

（二）存在问题。

在预算管理中我单位还存在预算管理，预算编制方面不够细化，全面预算管理组织和全员参与程度不够，部门整体支出绩效自评体系还不够全面完善。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表