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合肥高新融资担保有限公司关于贴纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8823
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兴茂天成 贴纸 | 1 | 78.0 | 兴茂天成\即时贴 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 HZ352 档案盒 | 20 | 90.0 | 西玛/simaa\HZ352 | 验收通过 | |
| 3 | 固誉 螺旋本 | 11 | 418.0 | 固誉\B5活页本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 手虎钳 | 1 | 39.0 | 得力/deli\101008 | 验收通过 | |
| 5 | 晓晓 磁性便签 | 200 | 760.0 | 晓晓\磁性标识牌 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5921 档案盒 | 350 | 1400.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝色小钢炮A4 80g 打印/复印纸 | 4 | 980.0 | 小钢炮\蓝色小钢炮A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ALJ99406A 垃圾处理设施垃圾袋加厚型 45*55cm【单卷装】 | 43 | 236.5 | 晨光/M G\ALJ99406A | 验收通过 | |
| 10 | 剐水 饮用天然水398ml 矿泉水/纯净水 | 23 | 1104.0 | 剐水\饮用天然水398ml | 验收通过 | |
| 11 | 名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水 | 6 | 408.0 | 名仁/minren\苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT32150 抽纸 | 1 | 348.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 13 | 欧普照明 22-XD-00676 吸顶灯 | 3 | 360.0 | 欧普照明\22-XD-00676 | 验收通过 | |
| 14 | 天章 活页替芯 | 5 | 47.5 | 天章/TANGO\活页内芯 | 验收通过 | |
| 15 | 惠普 228A/28A 硒鼓 | 1 | 765.0 | 惠普/HP\228A/28A | 验收通过 | |
| 16 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 220.0 | 好媳妇\TB04 | 验收通过 | |
| 17 | 兰诗 平板拖把 | 2 | 24.0 | 兰诗\DM182 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 9 | 45.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 5号1.5V 普通干电池 | 3 | 13.5 | 南孚/NANFU\5号1.5V | 验收通过 | |
| 20 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 19 | 332.5 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5925 档案盒 | 400 | 2000.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S616 荧光笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\S616 | 验收通过 | |
| 23 | 惠普 CF277A 硒鼓 | 1 | 749.0 | 惠普/HP\CF277A | 验收通过 | |
| 24 | 联想 TL401H 粉盒 | 3 | 2370.0 | 联想/lenovo\TL401H | 验收通过 | |
| 25 | 联想 LD401 硒鼓 | 1 | 980.0 | 联想/lenovo\LD401 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ADM95290 晨光/M G经济型75mm档案盒（蓝） ADM95290 | 10 | 129.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ADG98818 晨光/M G ADG98818 818冲锋号语音型电子计算器 1个装【单个装】 | 2 | 64.68 | 晨光/M G\ADG98818 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 魏雪纯
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