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天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2024年度部门决算
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400-688-2000
**道街道
****2024年度部门决算
名 称： ****2024年度部门决算
索引号： ****
发布机构： **道街道
主题分类： 财政审计,预决算公开
成文日期： 2025-09-16
发文日期： 2025-09-16
有效性： 有效
****
2024年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
****的主要职责是：以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，****社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。 强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切关的公共服务，落实人力**和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指**工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，****服务站点建设，推动基本****社区办理，推进村****服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，****政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。 强化公共安全职能。加强社区**建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。
二、机构设置
****内设7个职能科室；纳入****2024年度部门决算编制范围的单位包括：
****部门（本级）
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 108,398,430.71 | 一、一般公共服务支出 | 67,798,808.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、公共安全支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、教育支出 | 73,995.01 | |
| 四、财政专户管理资金 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 16,621,018.81 | |
| 七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 3,155,375.82 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
| 九、其他收入 | 九、城乡社区支出 | 20,224,949.76 | |
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然**海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务付息支出 | |||
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 108,398,430.71 | 本年支出合计 | 108,398,430.71 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 二十四、结余分配 | ||
| 十一、年初结转和结余 | 二十五、年末结转和结余 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 其他结转和结余 | |||
| 收入总计 | 108,398,430.71 | 支出总计 | 108,398,430.71 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
| 合计 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 67,798,808.86 | 67,798,808.86 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,082,633.26 | 59,082,633.26 | ||||||
| ****301 | 行政运行 | 56,367,680.30 | 56,367,680.30 | ||||||
| ****350 | 事业运行 | 1,340,254.72 | 1,340,254.72 | ||||||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,374,698.24 | 1,374,698.24 | ||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||||
| ****507 | 专项普查活动 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | ||||||
| ****150 | 事业运行 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
| ****350 | 事业运行 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||||
| ****109 | 群众文化 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,621,018.81 | 16,621,018.81 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 12,459,908.65 | 12,459,908.65 | ||||||
| ****208 | ****社区治理 | 12,459,908.65 | 12,459,908.65 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 2,156,778.01 | 2,156,778.01 | ||||||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 2,156,778.01 | 2,156,778.01 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 625,755.18 | 625,755.18 | ||||||
| ****101 | 行政运行 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 601,925.18 | 601,925.18 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | ||||||
| ****850 | 事业运行 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3,155,375.82 | 3,155,375.82 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||||
| ****410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||||
| ****717 | 计划生育服务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,224,949.76 | 20,224,949.76 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,224,949.76 | 20,224,949.76 | ||||||
| ****104 | 城管执法 | 20,224,949.76 | 20,224,949.76 | ||||||
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 合计 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | |||||||||||||||||
| 807101 | **** | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 108,398,430.71 | 61,160,394.12 | 47,238,036.59 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 67,798,808.86 | 40,036,900.29 | 27,761,908.57 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,082,633.26 | 32,597,301.69 | 26,485,331.57 | |||
| ****301 | 行政运行 | 56,367,680.30 | 31,262,944.39 | 25,104,735.91 | |||
| ****350 | 事业运行 | 1,340,254.72 | 1,334,357.30 | 5,897.42 | |||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,374,698.24 | 1,374,698.24 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||
| ****507 | 专项普查活动 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | ||||
| ****150 | 事业运行 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| ****350 | 事业运行 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| ****109 | 群众文化 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,621,018.81 | 2,898,956.97 | 13,722,061.84 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 12,459,908.65 | 1,304,550.00 | 11,155,358.65 | |||
| ****208 | ****社区治理 | 12,459,908.65 | 1,304,550.00 | 11,155,358.65 | |||
| 20807 | 就业补助 | 2,156,778.01 | 192,000.00 | 1,964,778.01 | |||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 2,156,778.01 | 192,000.00 | 1,964,778.01 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 625,755.18 | 23,830.00 | 601,925.18 | |||
| ****101 | 行政运行 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 601,925.18 | 601,925.18 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | ||||
| ****850 | 事业运行 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3,155,375.82 | 3,155,375.82 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||
| ****410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||
| ****717 | 计划生育服务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 2,000,412.90 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 2,000,412.90 | |||
| ****104 | 城管执法 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 2,000,412.90 | |||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 108,398,430.71 | 一、一般公共服务支出 | 67,798,808.86 | 67,798,808.86 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | |||
| 四、科学技术支出 | ||||||
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| 六、社会保障和就业支出 | 16,621,018.81 | 16,621,018.81 | ||||
| 七、卫生健康支出 | 3,155,375.82 | 3,155,375.82 | ||||
| 八、节能环保支出 | ||||||
| 九、城乡社区支出 | 20,224,949.76 | 20,224,949.76 | ||||
| 十、农林水支出 | ||||||
| 十一、交通运输支出 | ||||||
| 十二、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十三、商业服务业等支出 | ||||||
| 十四、金融支出 | ||||||
| 十五、援助其他地区支出 | ||||||
| 十六、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||
| 二十二、债务付息支出 | ||||||
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 108,398,430.71 | 本年支出合计 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 合计 | 108,398,430.71 | 合计 | 108,398,430.71 | 108,398,430.71 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 108,398,430.71 | 61,160,394.12 | 54,190,183.33 | 6,970,210.79 | 47,238,036.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67,798,808.86 | 40,036,900.29 | 36,389,678.80 | 3,647,221.49 | 27,761,908.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,082,633.26 | 32,597,301.69 | 29,334,254.44 | 3,263,047.25 | 26,485,331.57 |
| ****301 | 行政运行 | 56,367,680.30 | 31,262,944.39 | 28,129,151.18 | 3,133,793.21 | 25,104,735.91 |
| ****350 | 事业运行 | 1,340,254.72 | 1,334,357.30 | 1,205,103.26 | 129,254.04 | 5,897.42 |
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,374,698.24 | 1,374,698.24 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 846,720.00 | 846,720.00 | |||
| ****507 | 专项普查活动 | 846,720.00 | 846,720.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | 7,055,424.36 | 384,174.24 | |
| ****150 | 事业运行 | 7,439,598.60 | 7,439,598.60 | 7,055,424.36 | 384,174.24 | |
| 20132 | 组织事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | |||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| ****350 | 事业运行 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | |||
| 20502 | 普通教育 | 73,995.01 | 73,995.01 | |||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | 524,282.45 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 524,282.45 | 524,282.45 | |||
| ****109 | 群众文化 | 524,282.45 | 524,282.45 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,621,018.81 | 2,898,956.97 | 1,309,987.26 | 1,588,969.71 | 13,722,061.84 |
| 20802 | 民政管理事务 | 12,459,908.65 | 1,304,550.00 | 1,304,550.00 | 11,155,358.65 | |
| ****208 | ****社区治理 | 12,459,908.65 | 1,304,550.00 | 1,304,550.00 | 11,155,358.65 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,156,778.01 | 192,000.00 | 192,000.00 | 1,964,778.01 | |
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 2,156,778.01 | 192,000.00 | 192,000.00 | 1,964,778.01 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 625,755.18 | 23,830.00 | 23,830.00 | 601,925.18 | |
| ****101 | 行政运行 | 23,830.00 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 601,925.18 | 601,925.18 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | 1,309,987.26 | 68,589.71 | |
| ****850 | 事业运行 | 1,378,576.97 | 1,378,576.97 | 1,309,987.26 | 68,589.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,155,375.82 | 3,155,375.82 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | |||
| ****410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 18,865.00 | 18,865.00 | |||
| ****717 | 计划生育服务 | 18,865.00 | 18,865.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 16,490,517.27 | 1,734,019.59 | 2,000,412.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 16,490,517.27 | 1,734,019.59 | 2,000,412.90 |
| ****104 | 城管执法 | 20,224,949.76 | 18,224,536.86 | 16,490,517.27 | 1,734,019.59 | 2,000,412.90 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 52,735,371.37 | 302 | 商品和服务支出 | 6,970,210.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,591,156.00 | 30201 | 办公费 | 211,453.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,369,533.50 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30103 | 奖金 | 7,769,379.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 5,830.70 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 2,361,673.00 | 30205 | 水费 | 72,697.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,729,437.92 | 30206 | 电费 | 342,873.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,897,096.23 | 30207 | 邮电费 | 333,204.51 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,311,247.51 | 30208 | 取暖费 | 202,766.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 386,275.40 | 30209 | 物业管理费 | 28,082.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 469,647.01 | 30211 | 差旅费 | 70,469.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12,511,504.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 141,474.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,338,421.80 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,454,811.96 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13,790.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 1,324,686.96 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 78,250.00 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30305 | 生活补助 | 48,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,496,550.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 37,400.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 717,587.95 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 375.00 | 30229 | 福利费 | 630,749.46 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,397,735.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,117,546.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 54,190,183.33 | 公用经费合计 | 6,970,210.79 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||||
| 注：****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
****2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
****2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||
十一、《项目支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
| 合计 | 47,238,036.59 | 47,238,036.59 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,761,908.57 | 27,761,908.57 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26,485,331.57 | 26,485,331.57 | ||||
| ****301 | 行政运行 | 25,104,735.91 | 25,104,735.91 | ||||
| ****350 | 事业运行 | 5,897.42 | 5,897.42 | ||||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,374,698.24 | 1,374,698.24 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||
| ****507 | 专项普查活动 | 846,720.00 | 846,720.00 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 422,857.00 | 422,857.00 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| ****350 | 事业运行 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| ****299 | 其他普通教育支出 | 73,995.01 | 73,995.01 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| ****109 | 群众文化 | 524,282.45 | 524,282.45 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,722,061.84 | 13,722,061.84 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 11,155,358.65 | 11,155,358.65 | ||||
| ****208 | ****社区治理 | 11,155,358.65 | 11,155,358.65 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 1,964,778.01 | 1,964,778.01 | ||||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 1,964,778.01 | 1,964,778.01 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 601,925.18 | 601,925.18 | ||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 601,925.18 | 601,925.18 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3,155,375.82 | 3,155,375.82 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||
| ****410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,136,510.82 | 3,136,510.82 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||
| ****717 | 计划生育服务 | 18,865.00 | 18,865.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,000,412.90 | 2,000,412.90 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,000,412.90 | 2,000,412.90 | ||||
| ****104 | 城管执法 | 2,000,412.90 | 2,000,412.90 | ||||
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资**排的合计实际支出。 | |||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计108,398,430.71元。与2023年度相比，收、支总计各增加6,734,144.58元，增长6.620%，主要原因是社会保障和就业支出增加，****社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入108,398,430.71元。
支出包括：一般公共服务支出67,798,808.86元、教育支出73,995.01元、文化旅游体育与传媒支出524,282.45元、社会保障和就业支出16,621,018.81元、卫生健康支出3,155,375.82元、城乡社区支出20,224,949.76元。
二、收入决算情况说明
****2024年度本年收入合计108,398,430.71元，与2023年度相比增加6,734,144.58元，主要原因是社会保障和就业支出增加，****社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。其中：一般公共预算财政拨款收入108,398,430.71元，占100.000%。
三、支出决算情况说明
****2024年度本年支出合计108,398,430.71元，与2023年度相比增加6,734,144.58元，主要原因是社会保障和就业支出增加，****社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。其中：基本支出61,160,394.12元，占56.422%；项目支出47,238,036.59元，占43.578%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收入、支出决算总计108,398,430.71元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,734,144.58元，增长6.624%，主要原因是社会保障和就业支出增加，****社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。
收入包括：一般公共预算财政拨款108,398,430.71元。
支出包括：一般公共服务支出67,798,808.86元、教育支出73,995.01元、文化旅游体育与传媒支出524,282.45元、社会保障和就业支出16,621,018.81元、卫生健康支出3,155,375.82元、城乡社区支出20,224,949.76元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
****2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计108,398,430.71元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,734,144.58元，增长6.624%，主要原因是社会保障和就业支出增加，****社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出108,398,430.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出67,798,808.86元，占62.546%,教育支出（类）支出73,995.01元，占0.068%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出524,282.45元，占0.484%,社会保障和就业支出（类）支出16,621,018.81元，占15.333%,卫生健康支出（类）支出3,155,375.82元，占2.911%,城乡社区支出（类）支出20,224,949.76元，占18.658%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,080,000.00元，支出决算为108,398,430.71元，完成年初预算的125.928%。其中：
1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为57,326,200.00元，支出决算为56,367,680.30元，完成年初预算的98.328%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于行政编制人员工资、旧楼区长效物业补贴、垃圾分类服务、物业费、****中心房租等，剩余预算调剂使用。
2.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,243,600.00元，支出决算为1,340,254.72元，完成年初预算的59.737%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于居专人员工资，原居****服务中心，导致人员工资减少，剩余预算调剂使用。
3.一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,374,698.24元，完成年初预算的137.470%，决算数大于预算数的主要原因是：****社区**建设，****社区安全、民生秩序支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.00元，支出决算为846,720.00元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于结算经济普查相关费用。
5.一般公共服****办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,765,800.00元，支出决算为7,439,598.60元，完成年初预算的129.030%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂****服务中心****中心人员工资，原居****服务中心，人员支出增加。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为422,857.00元，决算数大于预算数的主要原因是：****社区党组织工作和活动。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于事业编制人员公务出行。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为73,995.01元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标用于五爱教育阵地建设。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为640,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：相关项目未开展，调剂预算主要用于长效物业补贴。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.00元，支出决算为524,282.45元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标用于****社区文化活动经费。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款****社区治理（项）年初预算为0.00元，支出决算为12,459,908.65元，决算数大于预算数的主要原因是：****社区****社区退养主任生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,156,778.01元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于劳动保障协管员工资。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为23,830.00元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于残疾人专职委员工资。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为601,925.18元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于残疾人专职委员工资。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为977,800.00元，支出决算为1,378,576.97元，完成年初预算的140.988%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度复退人员增加，使用调剂预算用于人员经费支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为3,136,510.82元，完成年初预算的313.651%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增结算以前年度消杀费用需求，未列在年初预算，追加预算用于公共卫生应急支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为18,865.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于独生子女费。
18.城乡社****社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为17,126,100.00元，支出决算为20,224,949.76元，完成年初预算的118.094%，决算数大于预算数的主要原因是：执法大队人员增多，调剂预算用于人员经费支出；****社区建设，****大队保安费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61,160,394.12元，与2023年度相比增加1,660,787.09元，主要原因是我单位2024年新入职4人，1人去世申领丧葬费和抚恤金，人员经费增多；2023年列入项目支出的体检费现列入公用福利费，补提了2023年的工会经费，归垫了2023年的电费等，使公用经费增多。其中：
人员经费54,190,183.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6,970,210.79元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
****2024****政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
****2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算151,700.00元，支出决算150,000.00元，与2024年预算相比减少1,700.00元，完成预算的98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算151,700.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比减少1,700.00元，完成预算的98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车运行维护费预算151,700.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比减少1,700.00元，完成预算的98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参****事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，****2024年度机关运行经费年初预算5,549,600.00元，决算数6,970,210.79元，与年初预算相比增加1,420,610.79元，完成年初预算的125.598%；比2023年增加1,354,442.35元，增长24.119%，主要原因是：2023年列入项目支出的体检费现列入公用福利费，补提了2023年的工会经费，归垫了2023年的电费等。
十一、政府采购支出情况说明
****2024年政府采购支出总额8,350,359.29元，其中：政府采购货物支出81,593.00元、政府采购工程支出1,500,000.00元、政府采购服务支出6,768,766.29元。授予中小企业合同金额7,666,517.29元，占政府采购支出总额的91.811%，其中：授予小微企业合同金额7,663,867.29元，占政府采购支出总额的91.779%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.884%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.766%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，****共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，****已对46个2024年度区级项目开展绩效自评，涉及金额6,306,609.56元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
1.2024年度教育支出共计1,439,144.45元，主要用于：五爱教育阵地建设。
2.2024年度医疗卫生支出共计3,136,510.82元，主要用于：结算防疫时期支出、独生子女父母奖励费。
3.2024年度社会保障和就业支出共计16,621,018.01元，主要用于：残疾人专职委员工资、社区工作者工资等。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件（1）
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