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合肥市园林绿化质量监督管理中心关于美工类的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7354
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2043 美工刀 蓝色 | 1 | 7.9 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 2 | 康铭 km-3866 电蚊拍 | 1 | 69.0 | 康铭\km-3866 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0641A 自动进笔款卷笔刀 | 1 | 9.8 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
| 4 | 绿伞 除臭香精球140G 5个/袋 100/个箱 | 1 | 100.0 | 绿伞/LS\5粒 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 v2219 3层150抽超韧抽纸 3包/提 16提/箱 | 1 | 126.0 | 维达/Vinda\v2219 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 VS4491 抽纸 有芯大卷纸3层805克*12卷整箱 | 2 | 358.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7101 固体胶 9g/支 胶棒 12支/盒 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 一次性纸杯水杯子 228ml*50只 | 5 | 57.5 | 妙洁/magic\MDCB50 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3691 鼠标垫 | 3 | 29.7 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94814 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 单个装 | 24 | 175.2 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****221003
招标进度跟踪
2025-09-16
验收公告
合肥市园林绿化质量监督管理中心关于美工类的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-08-13
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