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湘西土家族苗族自治州财政局关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1994
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL005 包胶自锁美工刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\DL005 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT3130 抽纸 | 90 | 2520.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3130 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 三益档案 16-263现金日记账 16k活页现金账 | 1 | 18.0 | 三益档案/SANISY\16-263现金日记账 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3 | 24.0 | 得力/deli\30320 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 红 中性笔 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35 红 中性笔 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 RW1812 4层长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 324.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1812 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 FH-1167 垃圾袋 | 100 | 600.0 | 兰诗\FH-1167 | 验收通过 | |
| 10 | 文骨 8202 风琴包/事务包 公文包 | 70 | 1050.0 | 文骨\8202 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光双面棉纸胶带36mm*10y（单卷）AJD97390 | 7 | 21.0 | 晨光/M G\AJD97390-1 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 30407棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(1卷/袋) | 6 | 18.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 包裹袋/编织袋 | 20 | 320.0 | 维达/Vinda\DF-12 | 验收通过 | |
| 14 | 维达 包裹袋/编织袋 | 20 | 280.0 | 维达/Vinda\DF-12 | 验收通过 | |
| 15 | 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 | 1 | 45.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0367 省力订书机 （单位：台） 混 | 1 | 28.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光（M G）ASS91312 办公用文具用品 办公剪刀 手工剪刀 美术剪刀 1把装 颜色随机 195mm | 2 | 18.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力 9303 报刊架 635ｘ360ｘ1080mm （单位：只） 灰 | 1 | 210.0 | 得力/deli\9303 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli S935铅笔 六角铅笔带橡皮 12支装 | 2 | 19.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚5号 7号 碱性电池 两粒装 | 20 | 100.0 | 南孚/nanfu\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李媛
招标进度跟踪
2025-09-16
验收公告
湘西土家族苗族自治州财政局关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-03-27
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