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奎屯市第二幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李宁
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**东路1号
采购单位联系人和联系方式:王洪松:****000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****14203
采购单位预算编码:144001
三、成交信息
成交日期:2025年9月16日
总成交金额（元）:1114 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市5-B区47幢21号 | 1114.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 西玛 FM151B 单据/收据/凭证 A4会计凭证皮 | 西玛/CIMA | FM151B | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 2 | 金隆兴 A3 相框/画框 镜框 相框 证件框 | 金隆兴/Glosen | A3 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 3 | 海天 醋制品 白醋4.9L | 海天 | 4.9L | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 4 | 晨光 75711 修正液/修正带/修正贴 硅胶护套修正带 | 晨光/M G | 75711 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 5 | 百能 免洗手消毒液 500ml 免洗洗手液 凝胶 手消 | 百能 | 免洗手消毒液 500ml | 3 | 9.0 | 27.0 | |
| 6 | 得力 8897 电子温湿度计 探针式电子温度计 | 得力/deli | 8897 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 7 | 盛世泰堡气球 装扮用品 气球100个/包 | 盛世泰堡 | 盛世泰堡气球 | 6 | 19.0 | 114.0 | |
| 8 | 古温伦 工作服 夏季保安服 | 古温伦/GUWENLUN | 保安服 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 9 | 齐心 C-1364 电子计算器 | 齐心/Comix | C-1364 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 10 | 洁丽雅 长绒棉毛巾 76*34CM 毛巾/面巾/方巾 纯棉洗脸巾 蓝色1条 | 洁丽雅/grace | 长绒棉毛巾 76*34CM | 30 | 17.0 | 510.0 | |
| 11 | WHJ 牛皮纸封面文件皮凭证皮 A4牛皮纸100张/包 | WHJ | 牛皮纸封面文件皮凭证皮 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
| 12 | 得力 7993 PU/PVC笔记本/记事本 | 得力/deli | 7993 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 13 | 得力 剪刀180mm办公剪刀 | 得力/deli | 180mm | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-09-16
中标通知
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