荥经县自然资源和规划局2024年单位决算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然**调查监测评价。依照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然**统一确权登记工作。组织实施各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然**资产有偿使用工作。建立全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划和战略，组织实施自然**开发利用地方标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估：开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产**管理工作。负责矿产**储量和压覆矿产**管理。牵头矿业权管理。**有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

12、推动全县自然**领域科技发展和对外**。制定并实施全县自然**领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然**系统对外交流**。

13、负责全县地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

14、配合国家、省对全县落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。配合市委、市政府组织实施的自然**监督检查相关工作。组织实施自然**监督检查相关工作。查处全县自然**开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一****林业局。

17、****政府交办的其他任务。

****下属一级预算单位15个，其中行政单位1个，其他事业单位14个。

纳入****2024年度单位决算编制范围的一级预算单位共1个：****。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为14088.24万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少973.16万元，下降6.46%。主要变动原因是项目支出减少及人员调出。

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二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14088.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7722.88万元，占54.82%；政府性基金预算财政拨款收入6,208.68万元，占44.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.69万元，占1.11%。

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三、支出决算情况说明

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2024年度本年支出合计14088.24万元，其中：基本支出1601.24万元，占11.37%；项目支出12487.01万元，占88.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为13931.55万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1024.92万元，下降6.85%。主要变动原因是项目支出减少和人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7722.88万元，占本年支出合计的54.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少885.74万元，下降10.25%。主要变动原因是项目支出减少和人员调出。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7722.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.89万元，占2.92%；其他社会保障和就业支出1.85万元，占0.02%；卫生健康支出58.27万元，占0.75%；节能环保支出156.69万元，占2.03%；自然**海洋气象等支出5494.18万元，占71.14%；住房保障支出101.31万元，占1.31%；粮油物资储备支出1.2万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出1685.35万元，占21.82%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为7722.88，完成预算100%。其中：

1.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.63万元，主要用于：****事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.85万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.86万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）26.98万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.43万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）156.69万元，主要用于：大熊猫国家公园（****片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全生命周期动态监测监管和成效评估技术支撑服务项目合同款。

9.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）657.67万元，主要用于：****事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

10.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）138.09万元，主要用于：**县乡镇级片区国土空间总体规划编制项目合同款，安靖乡精品砂石骨料加工项目等十个指标落实方案和规划选址方案技术服务合同款，**县YJ-CZ-LC-09-E-12等地块规划调整论证合同款，**县花滩镇片区总体规划项目合同款等项目支出。

11.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）3442.33万元，主要用于：**大熊猫国家公园（****片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（2023）工程进度款，**县生态保护红线内矿业权分类退出奖补资金，大熊猫国家公园矿山生态修复示范工程生命周期动态监测监管和成效评估技术支撑服务项目合同款等项目支出。

12.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**行业业务管理（项）635.93万元，主要用于：牛背山自规所规范化建设工作经费，事业绩效等支出。

13.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**调查与确权登记（项）48.42万元，主要用于：“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记颁证采购项目档案资料整理归档项目合同款，集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目合同款等项目支出。

14.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）571.73万元，主要用于：自规局新增耕地指标土地有偿使用调剂费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：支出决算为101.31万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.2万元。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为1685.35万元，主要用于：牛背山梧桐沟泥石流、严道兰家坪滑坡、泗坪乡龙伸沟泥石流治理项目工程合同款，**县重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查（斜坡地质灾害风险详查）项目尾款，地质灾害避险搬迁补助等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1601.24万元，其中：

人员经费1312.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.08万元，完成预算100%，较上年度增加37.8万元，增长155.68%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.08万元，占85.5%；公务接待费支出决算9万元，占14.5%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.08万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加33.42万元，增长169.99%。主要原因是2023年购置一辆新公务车在2024年7月支付购车款。

其中：公务用车购置支出35.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额35.98万元，主要用于国土空间规划、土地变更调查、地质灾害防治、卫片执法等方面的工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，均为越野车。

公务用车运行维护费支出17.1万元。主要用于地质灾害防治、土地违法查处、国土空间规划等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加4.36万元，增长94.37%。主要原因是2024年在国土空间规划、土地变更调查、地质灾害防治、卫片执法等方面的工作量较上年有所增加。决算数预算数持平。

国内公务接待支出9万元，主要用于国土空间规划、土地变更调查、地质灾害防治、卫片执法等方面工作。国内公务接待154批次，1259人次，共计支出9万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6208.68万元，占本年支出合计的44.07%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少106.17万元，下降1.68%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出289.1万元，比2023年度减少76.6万元，下降20.95%。主要原因是按照中央、****市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额533.3万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购服务支出530.25万元。主要用于大熊猫国家公园（****片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全生命周期动态监测监管和成效评估技术支撑服务项目，**县2024-2026年度地质灾害技术支撑服务项目。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，****在2024年度预算编制阶段，组织对大熊猫国家公园（****片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全生命周期动态监测监管和成效评估技术支撑服务项目，**县“房地一体”确权登记项目，地灾隐患点专职监测项目，牛背山镇楠林村3组梧桐沟泥石流、严道街道**村4组兰家坪滑坡、泗坪乡断机村1组龙伸沟泥石流治理项目，等91个项目开展了预算事前绩效评估，对,91个项目编制了绩效目标。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成****2024年单位整体绩效评价报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）：指单位离退休人员支出。

8、社会****行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9、社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

10、医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳医疗保险。

11、医疗卫生与计****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳医疗保险。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定给职工缴纳住房公积金。

13、自然**海洋气象等支出（类）国土**事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

14、自然**海洋气象等支出（类）国土**事务（款） 地质灾害防治（项）：地质灾害防治项目支出。

15、自然**海洋气象等支出（类）国土**事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

16、自然**海洋气象等支出（类）国土**事务（款） 其他国土**事务支出（项）：商品与服务支出，其他资本性支出。

17、自然**海洋气象等支出（类）国土**事务（款）土地**利用与保护（项）：委托业务费、其他商品服务支出

18、城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：征地和拆迁补偿支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）土地开发支出（项）：土地开发支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：征地和拆迁补偿支出。

21、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：征地和拆迁成本支出

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：为保障****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第四部分 附件

附件1

****

2024年单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

****属县财政一级预算单位，下属事业单位14个。包括：****中心、****事务中心、******修复中心、**县严****规划所、**县****规划所、**县****规划所、**县宝峰****规划所、**县****规划所、**县****规划所、**县牛****规划所、**县民建****规划所、**县****规划所、**县****规划所、**县****规划所、**县龙****规划所。

（二）机构职能

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全县自然**调查监测评价;负责全县自然**统一确权登记工作;负责全县自然**资产有偿使用工作;负责全县自然**的合理开发利用;负责建立全县空间规划体系并监督实施;负责统筹全县国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理全县地质勘查行业和地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划;负责全县矿产**管理工作;推动全县自然**领域科技发展和对外**;负责全县地理测绘信息管理工作。

（三）人员概况

截至2024年末，年末实有人数73人，其中公务员8人，工勤人员6人，事业管理人员58人，事业工人1人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。****2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

2024年收入合计：14088.24万元。具体构成为：行政单位离退休：13.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：123.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出：86.83万元；其他社会保障和就业支出：1.85万元；行政单位医疗：20.86万元；事业单位医疗：26.98万元；公务员医疗补助：10.43万元；自然保护地：156.69万元；土地开发支出：371.7万元；土地出让业务支出：141.27万元；棚户区改造支出：5400万元；农业生产发展支出：295.71万元；行政运行：657.67万元；自然**规划及管理：138.09万元；自然**利用与保护：3599.01万元；自然**行业业务管理：635.93万元；自然**调查与确权登记：48.42万元；其他自然**事务支出：571.73万元；住房公积金：101.31万元；行政运行：1.2万元；地质灾害防治：1685.35万元。

（二）支出情况。****2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

2024年支出合计：14088.24万元。具体构成为：行政单位离退休：13.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：123.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出：86.83万元；其他社会保障和就业支出：1.85万元；行政单位医疗：20.86万元；事业单位医疗：26.98万元；公务员医疗补助：10.43万元；自然保护地：156.69万元；土地开发支出：371.7万元；土地出让业务支出：141.27万元；棚户区改造支出：5400万元；农业生产发展支出：295.71万元；行政运行：657.67万元；自然**规划及管理：138.09万元；自然**利用与保护：3599.01万元；自然**行业业务管理：635.93万元；自然**调查与确权登记：48.42万元；其他自然**事务支出：571.73万元；住房公积金：101.31万元；行政运行：1.2万元；地质灾害防治：1685.35万元。

（三）结余分配和结转结余情况

****2024年无财政拨款结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目主要包括工资福利、津贴补贴、住房公积金、社会保险费等项目支出。人员工资福利按月足额支付，住房公积金、社会保险费等均无拖欠情况，支付完成率较高，与预算数偏差较小，无违规发放津补贴等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括单位日常运行的各项商品和服务支出，预算执行中，对机关运行提供了充分的保障，日常工作中严格按照财经纪律办事，做到量入为出、精打细算、勤俭节约，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

3.特定目标类项目绩效分析

各特定目标项目开展前均设定附合项目自身情况的绩效目标，项目资金使用与设定的绩效目标一致，项目完成后均达到预期效果。

（二）单位预算项目绩效分析

本单位通过加强单位预算管理、强化资金管理、提高资金使用效率、提升服务质量等方面工作，较好地完成了各项工作任务。

一是加强预算管理。进一步强化预算编制，优化支出结构，严控一般性支出，大力压减“三公”经费和会议等一般性支出。完善了单位预算编制和执行管理办法，提高了单位预算编制的准确性、规范性和科学性。

二是强化资金管理。严格执行财经纪律，进一步规范财务管理，严格按照《中华人民**国预算法》及相关法律法规的规定合理安排支出。按要求将单位所有资金全部纳入预算管理范围，并实行全口径核算。

（三）绩效结果应用情况

通过评价，提高单位预算资金分配的科学性和合理性，增强预算的约束力和严肃性，促使单位落实预算的主体责任，进一步提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年以来，在****规划局****县委、县政府的坚强领导下，****聚焦主责主业，切实履行“两统一”职责，开拓进取、攻坚克难，多措并举推动自然**和规划工作有序开展，全面完成了各项目标任务。

（二）存在问题。1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。

2.预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

（三）改进建议。 加强预算绩效工作的培训，****中专业性强的部分开展培训。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表