中铁十一局集团有限公司武松高速江陵至松滋段JSTJ-1标项目经理部钢材询价采购询价邀请函公告

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，****公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交时间

1.报价文件递交截止时间：2025年9月19日17时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用浮动价结算，报价为货物的到站总价，包含合同标的物到甲方工地价格以及税金、运杂费一切费用，甲方不再承担其他任何费用，一般纳税人须提供增值税专用发票，税率13%。

供货均按自然月结算，即每月1日-31日为一个结算周期。

结算价格（含税）=**市工程材料市场信息价中对应规格型号的含税价+浮动价，结算价包含产品运至买方工地现场的装车、运输费、资料费、利润、税费等一切费用，买方不再承担任其他何费用。

**市市场信息价格指：**省建设工程数字造价平台发布的《**市工程材料市场信息价》对应**市所在地的对应规格型号的含税价（供货结算期当月对应的材料规格内含税价格），若无对应材料规格则参照最接近大规格价格，如：HPB300盘条Φ6参考HPB300圆钢Φ6.5含税价信息价；HRB400E盘螺Φ6和HRB400E盘螺Φ8参考HRB400E盘螺Φ10含税价信息价。

本次投标人报出的含税信息价已在投标报价表中给出（信息价为2025年7月），给出的价格仅作为投标报价使用，不作为结算依据，投标人在报价时不得更改。同类型钢筋（盘条、盘螺、螺纹钢三类）必须报统一的浮动比例，同类型钢筋不得出现两种以上浮动比例报价，否则将被视为无效报价。

3.质量要求

产品质量必须满足国家标准，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。产品质量必须符合以下标准：

3.1 热轧光圆钢筋（盘条）：应符合 GB/T 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》。

3.2 热轧带肋钢筋（螺纹钢）：应符合 GB/T 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》。

3.3抗震要求（如HRB400E），还应满足GB/T 1499.2-2024中抗震钢筋的特定指标。

3.4力学性能

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4.货物验收方式

4.1乙方所供钢材必须符合国家建筑行业最新质量标准，乙方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。甲方收货后应先送检再使用，交由检测机构进行检验。检验不合格的，乙方可要求复检。复检不合格，乙方在3日内更换不符合质量要求的钢材，并承担由此产生的检测费、运费、装卸费。复检合格的，由此产生的检测费、运费、装卸费由甲方承担。

4.2甲方在收货后七日内未提出异议的，视为验收合格。如甲方未送检就使用钢材或甲方送检不合格仍使用钢材，所造成的损失由甲方自行负责，乙方不承担任何责任。

4.3计量

（1）采用地衡过磅计量时，货到工地后供需双方共同过磅，确认验收数量。

（2）采用理论计量时，应根据物资特点，供需双方应过磅复核数量。

（3）盘条、盘螺过磅计量；其它钢材检尺、检支按理论重量计量，每车过磅复核。

计量规则：直径6-12mm钢筋的理论与实际过磅重量误差值不得超过±5.5%，直径14-20mm钢筋的理论与实际过磅重量误差值不得超过±4.5%，直径22-50mm钢筋的理论与实际过磅重量误差值不得超过±3.5%，型钢的理论与实际过磅重量误差值不得超过+3%～-5%。

如经甲方复核超出以上允许误差范围，在甲方同意使用的情况下按实际过磅数量计量结算，如甲方不同意使用则乙方无条件退货。

5.货款结算支付方式

5.1结算

（1）对帐。甲乙双方应在每月16日之**行对帐。

（2）发票开具。双方对帐确认后，乙方应在当月20日之前提供合规的增值税专用发票。乙方应按实际提供货物情况，准确填写发票项目，发票内容与双方对帐情况一致。发票开具单位必须与乙方、收款单位户名相一致，确保交易真实性，乙方提供的增值税专用发****机关认证。如因乙方提供假发票和不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责。

（3）发票交接。乙方提供增值税专用发票必须交由甲方指定专门人员，由甲方指定专门人员办理发票交接手续并签字确认。无甲方指定专门人员签字确认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

（4）结算。“先开票、后付款”。乙方不及时开具发票，甲方有权拒绝支付合同款。乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

乙方提供增值税专用发票后甲方才办理结算手续。乙方因各种原因导致未能及时提供合规的增值税专用发票给甲方，甲方不予办理结算手续。

5.2支付

本合同无预付款。

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 2个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %，依次类推；

（3）本合同全部供货结束后的 18 个月内，开始支付第一批次供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次供货金额的 20 %，依次类推；

（4）待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余 5 %货款。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，铁建银信（或银信或供应链凭证），票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（6）供应商维权渠道：

①电话：0710-****384 邮箱：****@163.com

②电话：0278-****865 邮箱：****@163.com

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：

四.联系方式

1.采购人：****

联 系 人：赵梦涵 联系电话：133****9992

邮 箱：****@qq.com

包件01到货地址：**省******收费站

包件02到货地址：**省荆****收费站

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向**公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略**关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位**的生产厂家，请扫描下方二维码或点****公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

https://www.****.cn/vm/ws1Pd22.aspx

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2025年9月16日