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订单:****,于:2025-09-16 16:39进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-****卫生局楼下
成交金额:532.50,大写(人民币):伍佰叁拾贰元伍角
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7123 胶水 | 得力/deli | 7123 | 3 | ¥49.0000 | ¥147.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 【得力0465】 订书机 | 得力/deli | 【得力0465】 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
| 3 | 翻页笔 | 得力/deli 鼠标3738 翻页笔 | 得力/deli | 鼠标3738 | 5 | ¥38.0000 | ¥190.00 |
| 4 | 订书钉 | 得力/deli 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 5 | ¥7.0000 | ¥35.00 |
| 5 | 回形针 | 得力/deli 0037 回形针 | 得力/deli | 0037 | 12 | ¥4.5000 | ¥54.00 |
| 6 | 订书钉 | 得力/deli 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 11 | ¥1.5000 | ¥16.50 |
联系人:****卫生院
联系方式:****0017
采购单位:****
2025年09月16日