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采购人(甲方):****
地址:**自治区**市****政府
联系方式:138****5537
供应商(乙方):****
地址:**区东环街道
联系方式:150****2101
六、合同主要信息| 1 | 2100 | 2(个) | 2100.00 | 4200.00 |
| 2 | 1800 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 3 | 1100 | 1(张) | 1100.00 | 1100.00 |
合同金额: 8900.00元,大写(人民币):捌仟玖佰元整
七、本次验收内容| 1 | 2100 | 2(个) | 2100.00 | 4200.00 |
| 2 | 1800 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 3 | 1100 | 1(张) | 1100.00 | 1100.00 |
合同金额: 8900.00元,大写(人民币):捌仟玖佰元整
八、验收日期:2025年09月16日 九、验收组成员:郭政 孙至刚 银港 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜:无****
2025年09月16日