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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PM703-13 风琴包 | 得力/deliPM703-13 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 得力 67851 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67851 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 华诗孟 软式 垒球 | 华诗孟软式 | 个 | 43.00 | 5 | 215 |
| 4 | 宇生富 6001 排球 | 宇生富6001 | 个 | 15.00 | 60 | 900 |
| 5 | 狂神 L8527 篮球 | 狂神L8527 | 个 | 10.00 | 88 | 880 |
| 6 | 火车 SX-705 足球 | 火车/TRAINSX-705 | 件 | 14.00 | 50 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘贻
联系电话: ****936****
传真:
地址: **街道办下茅坪69号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县中茅坪18栋第三四两个店面
附件信息: