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赤水市金华街道办事处本级2024年度部门决算公开报告
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400-688-2000
****2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ****概述
一、部门职责
****的主要职责是： 一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，以及上级党委、****党工委的决定、决议。二是制定辖区经济和社会发展规划并组织实施，开展营商环境 建设工作。三是领导和管理经济、文化旅游、教育、科技、卫生健康和市 场监管等行政事务工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本级财政，协调税收征收和管理等工作。四是负责辖区城市建设相关工作，做好辖区环境卫生，绿化、园林及生态环境环保等工作。五是负责易地扶贫搬迁后续扶持发展，实施乡村**战略；负责农业、林业、水务管理等工作。 六是负责辖区社会治安综合治理和安全生产工作，做好法治政 府建设、法治宣传、人民调解，接待人民群众来信来访；做好综合行政执法、防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等工作。七是负责辖区民政、民族宗教、残联、劳动就业、社会保障、退役军人事务等工作。****市委、市政府交办的其他任务。
**市****服务中心，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为辖区党务政务服务、便民服务、本级财政等提供保障。业务范围：承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作；****办事处日常财务管理、资产管理、资金管理、预决算编制、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；协调社会服务**，提供文化、教育、体育等各种便民服务；负责电子政务相关事务性工作；承担“12345”相关工作。
****社区****中心，为**市**街 道办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为社区事务及农业农村、林业、水务等提供服务保障。业务范围；负责组织开展公益服务，协助管理公用设施和公共服务设施；管理乡村公路建设等工作；协助开展物业管理工作；协助做好老龄工作；承担劳动保障、环境卫生、民政事务等具体事务性工作；做好本辖区退役军人服务相关事务性工作；负责农业农村、乡村**、生态移民等具体事务性工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，****基地监督管理等服务保障工作；****社区集体资产管理、集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作；负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种植养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作；协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林**、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作；负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作。
**市****服务中心，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为辖区社会治理和安全稳定等提供服务保障。业务范围：承担矛盾纠纷预防化解工作，负责网格化服务管理信息、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作；协助开展安全生产、消防安全等工作。
赤****执法队，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：做好辖区内综合行政执法工作。业务范围：依法依规开展执法工作，行使法律法规明确街道承担的行政执法权限，行使依法委托或交由街道承担的行政执法权限。
二、机构设置
****2024年度部门决算编制范围的单位包括：****办事处是财政全额拨款单位，下设****服务中心、****服务中心、**街道综 ****中心、****执法队四个预算单位。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
960.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
619.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,049.28 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
11.58 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.32 |
| 八、其他收入 |
8 |
1.22 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
80.99 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.33 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1.57 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,143.07 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
29.44 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
1.30 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
1.63 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
48.33 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
11.58 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
16.23 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
29.60 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
3,022.92 |
本年支出合计 |
58 |
3,022.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
3,022.92 |
总计 |
62 |
3,022.92 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,022.92 |
3,021.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
619.53 |
618.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.48 |
610.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| ****301 |
行政运行 |
611.48 |
610.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
2,143.06 |
2,143.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.68 |
2,018.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
29.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
3,022.92 |
903.44 |
2,119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
619.53 |
616.82 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.48 |
611.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
611.48 |
611.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
75.89 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
2,143.06 |
109.15 |
2,033.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.68 |
0.00 |
2,018.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
4.57 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
9.03 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
960.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
618.32 |
618.32 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,049.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
11.58 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,143.07 |
123.39 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
29.44 |
29.44 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
50 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
11.58 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
3,021.70 |
本年支出合计 |
59 |
3,021.70 |
960.83 |
2,049.28 |
11.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
| 总计 |
32 |
3,021.70 |
总计 |
64 |
3,021.70 |
960.83 |
2,049.28 |
11.58 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
| 公开05表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.22 |
| 二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、其他收入 |
5 |
1.22 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
1.22 |
本年支出合计 |
58 |
1.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
1.22 |
总计 |
62 |
1.22 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开06表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
960.83 |
902.22 |
58.61 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
618.31 |
615.60 |
2.71 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
610.26 |
610.26 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
610.26 |
610.26 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
75.89 |
5.10 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
123.38 |
109.15 |
14.23 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
4.57 |
24.87 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
9.03 |
7.20 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开07表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
561.74 |
302 |
商品和服务支出 |
147.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
167.42 |
30201 |
办公费 |
48.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
114.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
48.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
45.54 |
30205 |
水费 |
1.01 |
310 |
资本性支出 |
0.76 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.94 |
30206 |
电费 |
8.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.69 |
30207 |
邮电费 |
8.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.76 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.54 |
30211 |
差旅费 |
5.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
48.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
39.76 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
192.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
28.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
162.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.84 |
30226 |
劳务费 |
3.62 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
36.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
| 人员经费合计 |
754.42 |
公用经费合计 |
147.80 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
2,049.28 |
2,049.28 |
0.00 |
2,049.28 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,018.68 |
2,018.68 |
0.00 |
2,018.68 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
|||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开10表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计3,022.92万元。2023年度收入、支出决算总计6,695.19万元。与2023年度相比，减少3,672.27万元，下降54.85 %，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
二、收入决算情况说明
****2024年度收入决算合计3,022.92万元。其中：财政拨款收入3,021.70万元，占99.96%;其他收入1.22万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
****2024年度支出决算合计3,022.92万元。其中：基本支出903.44万元，占29.89%；项目支出2,119.48万元，占70.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支决算总计3,021.70万元。2023年度收、支决算总计6,695.19万元。与2023年度相比，减少3,673.49万元，下降54.87 %，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度非财政拨款收入决算总计1.22万元。其中：本年收入合计1.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
****非财政拨款支出决算总计1.22万元。其中：本年支出合计1.22万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****2024年度一般公共预算财政拨款支出合计960.83万元，占本年支出合计的31.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.38万元，增长3.60% ，****社区工作者支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出960.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）618.32万元，占64.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.32万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）80.99万元，占8.43%；卫生健康支出（类）30.33万元，占3.16%；节能环保支出（类）1.57万元，占0.16%；城乡社区支出（类）123.39万元，占12.84%；农林水支出（类）29.44万元，占3.06%；交通运输支出（类）1.30万元，占0.14%；自然**海洋气象支出（类）1.63万元，占0.17%；住房保障支出（类）48.33万元，占5.03%；灾害防治及应急管理支出（类）16.23万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.22万元，支出决算为960.83万元，完成年初预算的126.39%，其中：
1.一般公****人大事务(款)代表工作(项)年初未预算，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：****人大追加的专项资金。
2.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为575.55万元，支出决算为610.26万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，人员经费增加；追加24万元的公用经费。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初未预算，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为经济普查工作追加的专项资金。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初未预算，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为涉农资金督查工作追加的专项资金。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初未预算，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的妇女儿童专项资金。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初未预算，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支****工作室和党员档案建设专项资金。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初未预算，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的新时代文明宣传专项资金。
8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初未预算，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区“侨胞之家”工作专项资金。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初未预算，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的新时代文明实践宣传专项资金。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初未预算，支出决算为6.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****文化站免开专项资金。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：该支出为追加的戏曲进乡村专项资金。
12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.50万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的102.91%，决算数预算数的主要原因是：养老保险调整缴费基数，支出增加。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100.00%。
15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初未预算，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区儿童之家建设项目专项资金。
16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初未预算，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区城乡养老机构建设项目专项资金。
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初未预算，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的困难重度残疾人城乡居民医疗保险补助专项资金。
18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.30万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的110.00%，决算数预算数的主要原因是：工伤失业保险调整缴费基数，支出增加。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初未预算，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的计生并发症药费专项资金。
20.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.32万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的110.32%，决算数预算数的主要原因是：医疗保险调整缴费基数，支出增加。
21.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初未预算，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的森林**管护及培育专项资金。
22.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出(项)年初预算为17.56万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的621.58%，决算数大于预算数的主要原因是：追加社区工作者工资、保险、公积金专项经费。
23.城乡社****社区环****社区环境卫生(项)年初预算为15万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：城维费支出减少。
24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初未预算，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的耕地地力保护补贴专项资金。
25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初为预算，支出决算为3.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的一村一大工资、保险专项资金。
26.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初未预算，支出决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区爬输沟维修工程专项资金。
27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初未预算，支出决算为22.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的灾后重**源工程、农村公路养护、土地整治专项资金。
28.农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)年初预算为2.88万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：****社区监委会经费未支出。
29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初未预算，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的农村公路养护专项资金。
30.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)自然**利用与保护(项)年初未预算，支出决算为1.63万元，决算数预算数的主要原因是：该支出为追加的土地整治专项资金。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.68万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的103.53%，决算数预算数的主要原因是：公积金调整缴费基数，支出增加。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初未预算，支出决算为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：****社区网格员安全监管专项资金。
33.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初未预算，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区老房子组天**危岩整治项目建设专项资金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计902.22万元，其中：
（一）人员经费：754.42万元，主要包括：基本工资支出167.42万元，津贴补贴支出114.96万元，奖金支出48.43万元，绩效工资支出45.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，职业年金缴费支出12.69万元，职工基本医疗保险缴费支出30.14万元，其他社会保障缴费支出3.54万元，住房公积金支出48.33万元，其他工资福利支出39.76万元，抚恤金支出28.95万元，生活补助补助支出162.71万元，救济费支出0.84万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元。
（二）公用经费:147.80万元，主要包括：办公费支出48.38万元，水费支出1.01，电费支出8.47万元，邮电费支出8.23万元，差旅费支出5.66万元，维修（护）费支出8.73万元，租赁费支出0.36万元，培训费支出1.23万元，劳务费支出3.62万元，工会经费支出6.03万元，公务用车运行维护费支出5.55万元，其他交通费用支出12.86万元，其他商品和服务支出36.91万元，办公设备购置0.76万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,049.28万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,759.74万元。与2023年度相比，减少3,710.46万元，下降64.42 %.主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,049.28万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,759.74万元。与2023年度相比，减少3,710.46万元，下降64.42%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
****2024年度国有资本经营预算财政拨款支出11.58万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出8.00万元。与2023年度相比增加3.58万元，增长44.75%，主要原因是：2024年国有企业退休人员管理专项经费支付率高。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.58万元，增长39.78%。主要原因是：本年增加党员培训，且上年年底未支付的公车运行维护费结转到本年度支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2.公务用车购置及运行维护费预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.58万元，增长39.80%
决算数较上年增加的主要原因是上年年底未支付的公车运行维护费结转到本年度支付。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.55万元，主要用于公务用车加油费、保险费等公务用车运行维护费，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
十一、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
****2024年度机关运行经费支出147.80万元。与2023年相比减少33.63万元,下降18.54%。主要原因是：20236年底未支付的公用经费结转到本年度支付。
****政府采购支出情况
****2024****政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，****组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保证了各项目的正常运行和工作开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
请上传“项目绩效”相关附件。
请作为压缩包上传到公开网页。
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ****概述
一、部门职责
****的主要职责是： 一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，以及上级党委、****党工委的决定、决议。二是制定辖区经济和社会发展规划并组织实施，开展营商环境 建设工作。三是领导和管理经济、文化旅游、教育、科技、卫生健康和市 场监管等行政事务工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本级财政，协调税收征收和管理等工作。四是负责辖区城市建设相关工作，做好辖区环境卫生，绿化、园林及生态环境环保等工作。五是负责易地扶贫搬迁后续扶持发展，实施乡村**战略；负责农业、林业、水务管理等工作。 六是负责辖区社会治安综合治理和安全生产工作，做好法治政 府建设、法治宣传、人民调解，接待人民群众来信来访；做好综合行政执法、防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等工作。七是负责辖区民政、民族宗教、残联、劳动就业、社会保障、退役军人事务等工作。****市委、市政府交办的其他任务。
**市****服务中心，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为辖区党务政务服务、便民服务、本级财政等提供保障。业务范围：承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作；****办事处日常财务管理、资产管理、资金管理、预决算编制、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；协调社会服务**，提供文化、教育、体育等各种便民服务；负责电子政务相关事务性工作；承担“12345”相关工作。
****社区****中心，为**市**街 道办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为社区事务及农业农村、林业、水务等提供服务保障。业务范围；负责组织开展公益服务，协助管理公用设施和公共服务设施；管理乡村公路建设等工作；协助开展物业管理工作；协助做好老龄工作；承担劳动保障、环境卫生、民政事务等具体事务性工作；做好本辖区退役军人服务相关事务性工作；负责农业农村、乡村**、生态移民等具体事务性工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，****基地监督管理等服务保障工作；****社区集体资产管理、集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作；负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种植养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作；协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林**、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作；负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作。
**市****服务中心，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：为辖区社会治理和安全稳定等提供服务保障。业务范围：承担矛盾纠纷预防化解工作，负责网格化服务管理信息、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作；协助开展安全生产、消防安全等工作。
赤****执法队，****办事处所属财政全额预算****事业单位。宗旨：做好辖区内综合行政执法工作。业务范围：依法依规开展执法工作，行使法律法规明确街道承担的行政执法权限，行使依法委托或交由街道承担的行政执法权限。
二、机构设置
****2024年度部门决算编制范围的单位包括：****办事处是财政全额拨款单位，下设****服务中心、****服务中心、**街道综 ****中心、****执法队四个预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
960.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
619.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,049.28 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
11.58 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.32 |
| 八、其他收入 |
8 |
1.22 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
80.99 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.33 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1.57 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,143.07 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
29.44 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
1.30 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
1.63 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
48.33 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
11.58 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
16.23 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
29.60 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
3,022.92 |
本年支出合计 |
58 |
3,022.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
3,022.92 |
总计 |
62 |
3,022.92 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,022.92 |
3,021.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
619.53 |
618.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.48 |
610.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| ****301 |
行政运行 |
611.48 |
610.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
2,143.06 |
2,143.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.68 |
2,018.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
29.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
3,022.92 |
903.44 |
2,119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
619.53 |
616.82 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.48 |
611.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
611.48 |
611.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
75.89 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
2,143.06 |
109.15 |
2,033.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.68 |
0.00 |
2,018.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
4.57 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
9.03 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
960.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
618.32 |
618.32 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,049.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
11.58 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.99 |
80.99 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,143.07 |
123.39 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
29.44 |
29.44 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
50 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
11.58 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
3,021.70 |
本年支出合计 |
59 |
3,021.70 |
960.83 |
2,049.28 |
11.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
| 总计 |
32 |
3,021.70 |
总计 |
64 |
3,021.70 |
960.83 |
2,049.28 |
11.58 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
| 公开05表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.22 |
| 二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、其他收入 |
5 |
1.22 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
1.22 |
本年支出合计 |
58 |
1.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
1.22 |
总计 |
62 |
1.22 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开06表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
960.83 |
902.22 |
58.61 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
618.31 |
615.60 |
2.71 |
||
| 20101 |
人大事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
| ****108 |
代表工作 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
610.26 |
610.26 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
610.26 |
610.26 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
| ****507 |
专项普查活动 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
| ****699 |
其他财政事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
| 20129 |
群众团体事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
||
| ****902 |
一般行政管理事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
||
| 20132 |
组织事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
| ****202 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
| 20133 |
宣传事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他宣传事务支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
||
| 20134 |
统战事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
||
| ****401 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.32 |
9.32 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
||
| ****109 |
群众文化 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.99 |
75.89 |
5.10 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
||
| ****705 |
公益性岗位补贴 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
||
| ****001 |
儿童福利 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
||
| ****006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
| 20811 |
残疾人事业 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他残疾人事业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
| ****799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| 21105 |
森林保护修复 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| ****501 |
森林管护 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
123.38 |
109.15 |
14.23 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
||
| ****199 |
****社区管理事务支出 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
||
| ****501 |
城乡社区环境卫生 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
||
| 213 |
农林水支出 |
29.44 |
4.57 |
24.87 |
||
| 21301 |
农业农村 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
||
| ****122 |
农业生产发展 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他农业农村支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
| 21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
||
| ****599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 |
22.57 |
0.00 |
22.57 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
| ****705 |
****党支部的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
| 214 |
交通运输支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| 21401 |
公路水路运输 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| ****106 |
公路养护 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
| 220 |
自然**海洋气象等支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| 22001 |
自然**事务 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| ****106 |
自然**利用与保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.23 |
9.03 |
7.20 |
||
| 22401 |
应急管理事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
| ****106 |
安全监管 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
| 22406 |
自然灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
| ****601 |
地质灾害防治 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开07表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
561.74 |
302 |
商品和服务支出 |
147.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
167.42 |
30201 |
办公费 |
48.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
114.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
48.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
45.54 |
30205 |
水费 |
1.01 |
310 |
资本性支出 |
0.76 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.94 |
30206 |
电费 |
8.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.69 |
30207 |
邮电费 |
8.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.76 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.54 |
30211 |
差旅费 |
5.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
48.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
39.76 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
192.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
28.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
162.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.84 |
30226 |
劳务费 |
3.62 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
36.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
| 人员经费合计 |
754.42 |
公用经费合计 |
147.80 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
2,049.28 |
2,049.28 |
0.00 |
2,049.28 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,019.68 |
2,019.68 |
0.00 |
2,019.68 |
0.00 |
||
| ****801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,018.68 |
2,018.68 |
0.00 |
2,018.68 |
0.00 |
||
| ****814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
0.00 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
|||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| ****105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开10表 |
||
| 单位：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计3,022.92万元。2023年度收入、支出决算总计6,695.19万元。与2023年度相比，减少3,672.27万元，下降54.85 %，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
二、收入决算情况说明
****2024年度收入决算合计3,022.92万元。其中：财政拨款收入3,021.70万元，占99.96%;其他收入1.22万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
****2024年度支出决算合计3,022.92万元。其中：基本支出903.44万元，占29.89%；项目支出2,119.48万元，占70.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支决算总计3,021.70万元。2023年度收、支决算总计6,695.19万元。与2023年度相比，减少3,673.49万元，下降54.87 %，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度非财政拨款收入决算总计1.22万元。其中：本年收入合计1.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
****非财政拨款支出决算总计1.22万元。其中：本年支出合计1.22万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****2024年度一般公共预算财政拨款支出合计960.83万元，占本年支出合计的31.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.38万元，增长3.60% ，****社区工作者支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出960.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）618.32万元，占64.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.32万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）80.99万元，占8.43%；卫生健康支出（类）30.33万元，占3.16%；节能环保支出（类）1.57万元，占0.16%；城乡社区支出（类）123.39万元，占12.84%；农林水支出（类）29.44万元，占3.06%；交通运输支出（类）1.30万元，占0.14%；自然**海洋气象支出（类）1.63万元，占0.17%；住房保障支出（类）48.33万元，占5.03%；灾害防治及应急管理支出（类）16.23万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.22万元，支出决算为960.83万元，完成年初预算的126.39%，其中：
1.一般公****人大事务(款)代表工作(项)年初未预算，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：****人大追加的专项资金。
2.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为575.55万元，支出决算为610.26万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，人员经费增加；追加24万元的公用经费。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初未预算，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为经济普查工作追加的专项资金。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初未预算，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为涉农资金督查工作追加的专项资金。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初未预算，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的妇女儿童专项资金。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初未预算，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支****工作室和党员档案建设专项资金。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初未预算，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的新时代文明宣传专项资金。
8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初未预算，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区“侨胞之家”工作专项资金。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初未预算，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的新时代文明实践宣传专项资金。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初未预算，支出决算为6.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****文化站免开专项资金。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：该支出为追加的戏曲进乡村专项资金。
12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.50万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的102.91%，决算数预算数的主要原因是：养老保险调整缴费基数，支出增加。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100.00%。
15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初未预算，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区儿童之家建设项目专项资金。
16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初未预算，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区城乡养老机构建设项目专项资金。
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初未预算，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的困难重度残疾人城乡居民医疗保险补助专项资金。
18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.30万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的110.00%，决算数预算数的主要原因是：工伤失业保险调整缴费基数，支出增加。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初未预算，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的计生并发症药费专项资金。
20.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.32万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的110.32%，决算数预算数的主要原因是：医疗保险调整缴费基数，支出增加。
21.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初未预算，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的森林**管护及培育专项资金。
22.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出(项)年初预算为17.56万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的621.58%，决算数大于预算数的主要原因是：追加社区工作者工资、保险、公积金专项经费。
23.城乡社****社区环****社区环境卫生(项)年初预算为15万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：城维费支出减少。
24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初未预算，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的耕地地力保护补贴专项资金。
25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初为预算，支出决算为3.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的一村一大工资、保险专项资金。
26.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初未预算，支出决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区爬输沟维修工程专项资金。
27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初未预算，支出决算为22.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的灾后重**源工程、农村公路养护、土地整治专项资金。
28.农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)年初预算为2.88万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：****社区监委会经费未支出。
29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初未预算，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的农村公路养护专项资金。
30.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)自然**利用与保护(项)年初未预算，支出决算为1.63万元，决算数预算数的主要原因是：该支出为追加的土地整治专项资金。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.68万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的103.53%，决算数预算数的主要原因是：公积金调整缴费基数，支出增加。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初未预算，支出决算为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：****社区网格员安全监管专项资金。
33.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初未预算，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：该****社区老房子组天**危岩整治项目建设专项资金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计902.22万元，其中：
（一）人员经费：754.42万元，主要包括：基本工资支出167.42万元，津贴补贴支出114.96万元，奖金支出48.43万元，绩效工资支出45.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，职业年金缴费支出12.69万元，职工基本医疗保险缴费支出30.14万元，其他社会保障缴费支出3.54万元，住房公积金支出48.33万元，其他工资福利支出39.76万元，抚恤金支出28.95万元，生活补助补助支出162.71万元，救济费支出0.84万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元。
（二）公用经费:147.80万元，主要包括：办公费支出48.38万元，水费支出1.01，电费支出8.47万元，邮电费支出8.23万元，差旅费支出5.66万元，维修（护）费支出8.73万元，租赁费支出0.36万元，培训费支出1.23万元，劳务费支出3.62万元，工会经费支出6.03万元，公务用车运行维护费支出5.55万元，其他交通费用支出12.86万元，其他商品和服务支出36.91万元，办公设备购置0.76万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,049.28万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,759.74万元。与2023年度相比，减少3,710.46万元，下降64.42 %.主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,049.28万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,759.74万元。与2023年度相比，减少3,710.46万元，下降64.42%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿支出（土地出让金）5754.74万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
****2024年度国有资本经营预算财政拨款支出11.58万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出8.00万元。与2023年度相比增加3.58万元，增长44.75%，主要原因是：2024年国有企业退休人员管理专项经费支付率高。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.58万元，增长39.78%。主要原因是：本年增加党员培训，且上年年底未支付的公车运行维护费结转到本年度支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2.公务用车购置及运行维护费预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.58万元，增长39.80%
决算数较上年增加的主要原因是上年年底未支付的公车运行维护费结转到本年度支付。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.55万元，主要用于公务用车加油费、保险费等公务用车运行维护费，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
十一、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
****2024年度机关运行经费支出147.80万元。与2023年相比减少33.63万元,下降18.54%。主要原因是：20236年底未支付的公用经费结转到本年度支付。
****政府采购支出情况
****2024****政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，****组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保证了各项目的正常运行和工作开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件（1）
附件：项目支出绩效目标自评表.rar下载预览
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