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部门（单位）整体支出绩效自评表
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部门（单位）整体支出绩效自评表
发布日期：2025年09月17日 11:50
| 部门（单位）名称 | ****民政局 | ||||||||||
| 年度绩效预期目标 | 1.通过工资、公积金、社会保险、职业年金、福利费的支出，保障职工工资福利、各类保险及补贴的发放。 2.通过公用经费支出，确保民政各项工作顺利进行。 3.通过对个人和家提供补助支出，保障我旗困难群众基本生活。 | ||||||||||
| 绩效目标完成情况 | 2024年1-12月执行3271.38万元，1.通过工资、公积金、社会保险、职业年金、福利费的支出，保障职工工资福利、各类保险及补贴的发放。 2.通过公用经费支出，确保民政各项工作顺利进行。 3.通过对个人和家提供补助支出，保障我旗困难群众基本生活。 | ||||||||||
| 偏差分析及整改措施 | 使用上级资金 | ||||||||||
| 年度主要任务 | 主要任务 | 主要内容 | 完成情况 | ||||||||
| 未成年人保****政府购买社会服务项目 | 完成未成年****政府购买社会服务项目顺利完成。 | 完成未成年****政府购买社会服务项目顺利完成。 | |||||||||
| 2024年春节慰问困难群众项目 | 完成82人困难群众及3所敬老院春节慰问工作顺利完成。 | 完成82人困难群众及3所敬老院春节慰问工作顺利完成。 | |||||||||
| 基本支出 | 成2024年度职工工资、保险及各项福利费支出。 | 完成2024年度职工工资、保险及各项福利费支出。 | |||||||||
| 公用经费支出 | 完成取暖费、工会经费、公用经费支出。 | 完成取暖费、工会经费、公用经费支出。 | |||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 保障我旗困难群众基本生活。 | 保障我旗困难群众基本生活。 | |||||||||
| 地名勘界事业费 | 保障地名勘界工作顺利完成。 | 保障地名勘界工作顺利完成。 | |||||||||
| 殡葬管理事业费 | 保障困难人群免除殡葬服务费工作顺利完成。 | 保障困难人群免除殡葬服务费工作顺利完成。 | |||||||||
| 婚姻登记工作经费项目 | 保障婚姻登记工作顺利开展。 | 保障婚姻登记工作顺利开展。 | |||||||||
| 达茂旗养老服务发展补助资金项目 | 对低保老年人评估，适老化改造，社区养老服务设施建设，****敬老院示范站建设，医养结合，智慧养老建设工作顺利完成。 | 对低保老年人评估，适老化改造，社区养老服务设施建设，****敬老院示范站建设，医养结合，智慧养老建设工作顺利完成 | |||||||||
| 养老机构消防维修改造项目 | ****敬老院消防改造工作顺利完成。 | ****敬老院消防改造工作顺利完成。 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算(万元) | 全年预算(万元) | 全年执行（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |||||
| 其中：财政拨款 | 3271.38 | 3271.38 | 3271.38 | 100 | —— | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| 年度资金总额 | 3271.38 | 3271.38 | 3271.38 | 100 | 10 | 10 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难老年人人数 | 正向 | 大于等于 | 530 | 530.00 | 人 | 1 | 1 | ||
| 三民生活精简退职人员 | 正向 | 大于等于 | 276 | 276.00 | 人 | 1 | 1 | ||||
| 城乡低保人数 | 正向 | 大于等于 | 3012 | 3490.00 | 人 | 1 | 1 | 退出、纳入人数不固定 | |||
| 残疾人两项补贴人数 | 正向 | 大于等于 | 3081 | 3081.00 | 人 | 1 | 1 | ||||
| 慰问敬老院数量 | 正向 | 等于 | 3 | 3.00 | 个 | 1 | 1 | ||||
| 民政局职工人数 | 正向 | 等于 | 27 | 27.00 | 人 | 1 | 1 | ||||
| 孤儿和事实无人抚养儿童人数 | 正向 | 大于等于 | 64 | 56.00 | 人 | 1 | 0.88 | ||||
| ****服务大厅 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 人 | 1 | 1 | ||||
| 农村城镇特困人员人数 | 正向 | 大于等于 | 876 | 794.00 | 人 | 1 | 0.91 | 退出、纳入人数不固定 | |||
| 免除殡葬火化人数 | 正向 | 大于等于 | 109 | 120.00 | 人 | 1 | 1 | ||||
| 消防改造项目数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 所 | 1 | 1 | ||||
| 高龄津贴及百岁老人人数 | 正向 | 大于等于 | 2644 | 2791.00 | 人 | 2 | 2 | ||||
| 质量指标 | 困难群众救助对象资金完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 | |||
| 困难群众对象入户合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 | ||||
| 三民生活补助资金及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 | ||||
| 发放老年人资金合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 婚姻登记大厅工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 消防改造工作验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 春节慰问工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 困难群众救助对象监测率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 残疾人救助对象纳入监测率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 困难群众殡葬免除火化完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 1 | 1 | ||||
| 时效指标 | 老年人补助每月发放时间 | 定性 | 每月10日前 | 每月10日前 | 1 | 1 | |||||
| 支付取暖费完成时间 | 定性 | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前 | 1 | 1 | ||||||
| 城乡低保特困人员孤儿补助发放时间 | 定性 | 每月10日前 | 每月10日前 | 1 | 1 | ||||||
| 消防改造工作完成时间 | 定性 | 2024年8月10日前 | 2024年8月10日前 | 1 | 1 | ||||||
| 对困难人员下乡摸排时间 | 定性 | 每月20日前 | 每月20日前 | 1 | 1 | ||||||
| 婚姻登记服务工作完成时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 1 | 1 | ||||||
| 殡葬火化免除工作完成时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 1 | 1 | ||||||
| 困难群众验证时间 | 定性 | 每月5日前 | 每月5日前 | 1 | 1 | ||||||
| 春****敬老院时间 | 定性 | 2024年2月20日前 | 2024年2月20日前 | 1 | 1 | ||||||
| 临时救助人员工作完成时间 | 定性 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日前 | 1 | 1 | ||||||
| 成本指标 | 文革三民生活每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 1340 | 1340.00 | 元 | 0.5 | 0.5 | |||
| 农村特困人员供养每人每年补助金额 | 反向 | 小于等于 | 10600 | 10600.00 | 元 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 高龄津贴每人每月补助 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | 元 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 公用经费支出 | 反向 | 小于等于 | 6.44 | 6.44 | 万元 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 婚姻登记大厅支出总额 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
| 农村低保每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 661 | 661.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 临时救助救急难人员补助 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
| 城市低保每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 882 | 882.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 工资福利及保险支出 | 反向 | 小于等于 | 748.38 | 748.38 | 万元 | 1 | 1 | ||||
| 精简退职及社会定补人员每人每月补金额 | 反向 | 小于等于 | 840 | 840.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 残疾人两项补贴每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 特困全失能人员每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 1265 | 1265.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 农村特困人员供养每人每月年补助金额 | 反向 | 小于等于 | 1695 | 1695.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 特困部分失能人员每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 487 | 487.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 工会经费 | 反向 | 小于等于 | 4.83 | 4.83 | 万元 | 1 | 1 | ||||
| 经济困难老年人养老服务每人每月补助 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 孤儿和事实无人抚养儿童每人每月补助金额 | 反向 | 小于等于 | 1989 | 1989.00 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 困难群众殡葬火化支出总额 | 反向 | 小于等于 | 10.5 | 10.50 | 万元 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我旗困难群众基本生活 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 | ||||
| 提升财政拨款资金使用效益 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障民政各类业务顺利完成 | 定性 | 长期 | 长期 | 8 | 8 | |||||
| 使我旗困难人群基本生活得到保障 | 定性 | 长期 | 长期 | 7 | 7 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||
| 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | 91.49 | |||||||||
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