2024年度四川省荥经县民政局单位决算

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划**策并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订全县社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基****社区治理政策，****社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全县乡(镇)、村(居)、组的行政区划设立、命名、撤销、****政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法并指导实施。拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11、拟订全县社会工作、志愿服务发展政策，**有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

13、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完**委、县政府交办的其他任务。

****下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ****服务中心

2. ****中心

3. ****敬老院

4. ****敬老院

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5,100.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加333.69万元，增长7%。主要变动原因是项目资金增加，人员经费增加。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,100.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5051.13万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入49.50万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,100.62万元，其中：基本支出858.03万元，占17%；项目支出4,242.59万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5,100.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加333.69万元，增长7%。主要变动原因是项目资金增加，人员经费增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5051.13万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.74万元，增长7.4%。主要变动原因是人员变动，项目指标增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5051.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4,852.29万元，占96%；卫生健康支出45.04万元，占1%；农林水支出97.50万元，占2%；住房保障支出56.29万元，占1%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5051.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为350.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.22万元，完成预算100%。

决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为54.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为429.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为434.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）社会福****事业单位（项）: 支出决算为376.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为101.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为384.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为364.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为76.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为75.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为12.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为175.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1,802.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）:支出决算为97.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出858.03万元，其中：

人员经费768.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，较上年度增加0.29万元，增长10%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占85%；公务接待费支出决算0.48万元，占15%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.19万元，增长79%。主要原因是公务用车接近报废状态，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.9万元，下降65%。主要原因是严格按照中央八项规定精神执行，厉行节约政策。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括接待上级调研民办养老机构、困难群众绩效评价检查、特困人员入户调查、农****敬老院管理邻县交流学习、行政区划调研、养老服务质量建设专项检查、基层社会治理相关调研等公务接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出49.50万元，占本年支出合计的1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14.04万元，下降22%。主要变动原因是项目指标减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出89.21万元，比2023年度增加10.66万元，增长14%。主要原因是机构改革，人员增加。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额408万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270万元。主要用于2024-2026年度政府购买居家养老服务项目、《地名天府﹒文化寻根》**站线下活动。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的34%，其中：授予小微企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对部门整体支出项目、困难群众救助补助等32个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成****部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困难群众救助补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，****部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述本年绩效目标基本实现。确保了单位机构正常运转、保障各项民政资金顺利拨付。实现社会稳定。****政府在群众中的满意度，增强人民幸福感；困难群众救助补助专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述困难群众救助补助项目资金是关心关爱城乡困难群众，保障其基本生活，是促进社会和谐，保持社会稳定的有效途径。困难群众保障水平稳步提升,救助资金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了城乡困难群众基本生活。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：指行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

13.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休支出。

14.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业（类）退役安****政府的离退休人员安置（项）：****政府的军队离退休人员安置支出。

19.社会保障和就业（类）退役安****政府离退休干部管理机构（项）：指民政部****政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出

26.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指财****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用****小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资采购资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

****包括行政单位1个,参公事业单位1个,事业单位3个，分别是****、****服务中心、****中心、泗坪敬老院、新添敬老院。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划**策并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订全县社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基****社区治理政策，****社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全县乡(镇)、村(居)、组的行政区划设立、命名、撤销、****政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法并指导实施。拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

11、拟订全县社会工作、志愿服务发展政策，**有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

13、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完**委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，在职人员46人，其中包括公务员8人，参照公务员管理办法12人，工勤人员2人，事业人员24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。****2024年年初预算收入3318.93万元、决算报表收入5100.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,051.13万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入49.50万元，占1%。

（二）支出情况。****2024年年初预算支出3318.93万元、决算报表支出5100.62万元，其中：基本支出858.03万元，占17%；项目支出4242.59万元，占83%。

（三）结余分配和结转结余情况。****2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

2024年财政资**排，保障了****在职人员46人的基本保障支出，确保了单位机构正常运转、保障各项民政资金顺利拨付。实现社会稳定。****政府在群众中的满意度，增强人民幸福感。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2024年人员经费768.83万元，保障了****在职人员46人的工资、保险等开支，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。2024年单位预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理做到了分级负责，各有侧重，动态监管；资金付款请示和审批均做到严格监管。本年单位无结余，无违规情况。预算执行情况良好达到预期目标。

2.运转类项目绩效分析

2024年公用经费89.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，确保了单位机构正常运转和社会稳定。本年单位无结余，无违规情况。预算执行情况良好达到预期目标。

3.特定目标类项目绩效分析

困难群众救助补助项目资金是关心关爱城乡困难群众，保障其基本生活，是促进社会和谐，保持社会稳定的有效途径。困难群众保障水平稳步提升,救助资金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了城乡困难群众基本生活。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.经济效益分析

（1）本年预算配置控制较好，“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，情况良好。
（2）预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好。
（3）预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

2.效率性评价分析

一是狠抓资金使用效益。主要表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，三是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了民生资金效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。

2. 社会满意度分析

认真贯彻落实党的各项会议精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，确保民政对象救助资金得到保障，群众满意度达到96%。

（三）结果应用情况。

实施绩效评价，有助于本单位发现存在问题，提高资金使用率。一是进一步提高预算编制的计划性，科学性。在编制预算过程中要以工作计划为依据，充分考虑政策和市场等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，注意单位内部沟通协调，预算指标与具体工作相互对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由业务处室负责完成，加强对预算的管理。设计绩效目标及绩效指标时，需将整体支出与项目支出绩效指标对应，指标设立需经过科学论证。二是进一步优化民政资金，提高资金使用率，极大提高社会满意率。三是项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。

拟将今年绩效评价结果作为下一年编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

（四）自评质量。

本年绩效目标基本实现。确保了单位机构正常运转、保障各项民政资金顺利拨付。实现社会稳定。****政府在群众中的满意度，增强人民幸福感。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目依照市民政、县政府的要求，依据充分，目标明确，程序合理。项目资金到位及时、资金使用按照进度执行，项目组织实施和管理有效，项目绩效基本实现。

（二）存在问题。

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力

（三）改进建议。

1.加大预算执行力度。一是进一步规范部门预算编制和执行工作。在编制年度部门预算工作中，我们将进一步规范项目设置的合理性、针对性与科学性。在执行预算中加大项目执行管理力度，实行月检查季通报，确保经费及时保障到位，做到专款专用，努力提高资金使用效率。二是严格执行预算进度。牢固树立预算支出执行的主体责任意识，严格按照预算安排，加大项目执行管理力度，确保落实年初制定的预算项目，同时，单位将对各业务处室的支出进度严格进行考核，考核结果与年终考评挂钩，对未完成年度预算要求的处室，在下一年度预算编制中，直接核减指标数。2.强化绩效管理一是科学设置可考核指标，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，细化目标内容，量化绩效指标，设置绩效目标与预算编制相结合，合理优化项目支出结构，确保指标能够可衡量反映项目的产出及效果；二是深化对绩效管理工作的认识，加强自身建设，将绩效管理工作提到日常工作中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。3.与预算****民政局将本次绩效自评结果作为下年度资**排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表