2024年度荥经县人力资源和社会保障局部门决算

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4570.4万元，其中：基本支出1472.87万元，占32.23%；项目支出3097.53万元，占67.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4570.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少214.97万元，下降4.49%。主要变动原因是：****基地建设投入资金减少；就业创业补助资金投入资金减少。

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（注：数据来源于财决02表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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2024年度一般公共预算财政拨款支出4570.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.97万元，下降4.49%。主要变动原因是：****基地建设投入资金减少；就业创业补助资金投入资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4570.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出894.79万元，占19.58%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2972.56万元，占65.04%；卫生健康支出57.35万元，占1.25%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出542.87万元，占11.88%；交通运输支出0万元，占0%；**勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然**海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.83万元，占2.25%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为4570.4万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为894.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障事务（款）行政运行（项）： 支出决算为689.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为159.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障事务（款）社会经办机构（项）： 支出决算为409.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为151.17万元，完成预算100%。

6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为126.98万元，完成预算100%。

7.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为84.95万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）： 支出决算为9.54万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）： 支出决算为1320.04万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为20.77万元，完成预算100%。

11.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为27.49万元，完成预算100%。

12.****行政事业单位****事业单位医疗（项）： 支出决算为16.24万元，完成预算100%。

13.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗（补助项）： 支出决算为10.99万元，完成预算100%。

14.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（补助项）： 支出决算为2.63万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村**（款）其他巩固脱贫衔接乡村**（项）： 支出决算为517.07万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）： 支出决算为25.8万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为102.83万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1472.87万元，其中：

人员经费1272.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费200.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元，完成预算100%，较上年度增加3.49万元，增长33.92%。主要原因是2024年支付2023年未付的公务用车运行维护费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.43万元，占82.95%；公务接待费支出决算2.35万元，占17.05%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.14万元，增长56.79%。主要原因是2024年支付2023年发生的费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.43万元。主要用于执行公务，开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.65万元，下降21.67%。主要原因是业务开展多元化，加强线上交流学习，接待批次、接待人次减少；严格落实厉行节约政策，禁止铺张浪费。其中：

国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交用餐费。国内公务接待35批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：接待市级检查指导工作，县级工作交流等

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出200.24万元，比2023年度增加25.53万元，增长14.61%。主要原因是在职人员增加，支付2023年未支付的费用。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额424.31万元，其中：政府采购货物支出349.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.52万元。主要用于高校毕业生公共就业创业服务岗位采购项目72万元；车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同1.35万元；车辆维修、保养服务直接选定采购合同0.62万元；机动车保险服务直接选定采购合同0.55万元。授予中小企业合同金额72.62万元，占政府采购支出总额的17.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于劳动保障监察、社会保险宣传、就业工作、人事考试工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在2024年度预算编制阶段，组织对财政对城乡居保个人缴费的补贴项目、城乡居保基础养老金补贴项目、县级就业创业补助资金项目、考务工作经费项目、劳动保障协理员、劳动监察协理员工作经费项目、办公室生活困难补助项目、斑鸠井教师待遇补差项目、为困难群众代缴城乡居民养老保险费项目，开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力**和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排对其他基本医疗保险基金补助的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

****

部门预算绩效评价报告

****机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

****下属二级单位5个，其中参照《中华人民**国公务员法》****事业单位2个，其他事业单位3个。

1.****促进中心

2.****事务中心

3.**县****服务中心

4.****服务中心

5.荥****仲裁院。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关人力**和社会保障工作的相关法律、法规、规章**策，起草人力**和社会保障事业实施意见，拟订全县人力**和社会保障事业发展政策、规划、措施，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力**市场发展规划和人力**服务业发展、人力**流动政策，促进人力**合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划**策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻****统筹办法和**统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。**有关部门实施全民参保计划并参与建立**统一的社会保险公共服务平台。拟订人力**和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职工危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来荥（回荥）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、****学校、民办职业培训机构按国家、省、市、县有关规定履行安全管理责任。

8.****事业单位人事制度改革，按照****事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事****机关工勤人员管理政策，将安全生产****事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，****政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，****县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。****人大****政府决定的人事任免事项。

10.**有****事业单位人员工资收入分配政策，****事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。****事业单位人员福利和离退休政策。

11.**有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力**和社会保障领域内的对外交流与**工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完**委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步优化审批服务事项和办事流程，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政****社会保障局牵头，****教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，****社会保障局负责。

（三）人员概况。

****以及下属二级单位共计88人。****编制人数11人，在编10人其中公务员8人，机关工勤2人；****促进中心编制人数26人，在编22人全部为参照《中华人民**国公务员法》****事业单位人员；****事务中心编制人数20人，在编20人全部为参照《中华人民**国公务员法》****事业单位人员；**县****服务中心编制人数 11人，在编11人全部为事业人员；****服务中心编制人数20人，在编20人全部为事业人员；荥****仲裁院编制人数6人，在编5人全部为事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出情况。

按规定及时足额支付到账。

（三）结余分配和结转结余情况。

由财政局统一收回，符合规定的统一结转到下一年。

二、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

坚持多点发力、多业并举，城居收入稳定增长。坚持把城镇居民人均可支配收入工作作为重中之重，对标对表市、县目标任务，在拉动消费和投资、释放内需潜力方面持续发力，推动城镇居民人均可支配收入稳步增长。2024年全年我县城镇居民人均可支配收入为 41248元，同比增长 4.6%，比**平均水平高 0.2 百分点，比全省平均水平低 0.2百分点，与**县并列全市第4名。

坚持就业优先、提质扩容，发展活力不断增强。落实就业优先战略，坚持在发展中稳定和扩大就业，推动形成高质量发展与就业扩容提质互促共进的良性循环。强化就业帮扶兜牢民生底线。着力在公益性岗位开发、扩大见习岗位规模、落实助企纾困政策上精准发力，提升就业帮扶实效，千方百计稳岗位保就业。截至目前，城镇新增就业2145人，失业人员再就业606人，就业困难人员就业110人；开发普通公益性岗位369个，乡村公益性岗位491个，特殊农村公益性岗位520个，累计安置就业困难人员356人，脱贫劳动力865人，发放各类公益性岗位补贴1061.91万元；发布就业见习岗位125个，****基地49个，吸纳高校毕业生及青年见习65人，发放见习补贴128.07万元；发放稳岗返还、企业吸纳奖补等各类惠企奖补60.22万元。强化区域协作拓宽就业渠道。进一步强化东西部劳务协作，与******区建立跨区域人力****，畅通东西部地区劳务协作渠道，提升两地劳动力输出输入组织化程度；同时，积极融入川藏人力**产业园，与**州**市人社部门建立人力**框架**协议，促进我县劳动者就业。截至目前，累计开展各类招聘活动39场，提供岗位18546个，达成就业意向884人。强化技能培训提升就业能力。立足我县特色产业发展实际，联合县内4****工作室开展砂器制作、茶叶加工、**挞挞面、**棒棒鸡等特色技能培训，为**打造**生态价值转化样板区，建设“中国黑砂城、‘两山’示范区”提供技能人才保障。2024年以来，累计开展保育员、汽车维修检验工、短视频运营等各类培训35期，培训学员1619人次，培训技能人才317人次，促进就业570人。

坚持全民参保、合理调资，民生福祉更加殷实。以精准扩面、精确管理、精细服务为重点，全力推动全民参保攻坚行动，持续加强普惠性、基础性、兜底性社会保障制度建设，不断提高社会保险覆盖面，稳步提高养老金保险待遇水平，大力推进全民参保。将政策宣传作为重点，以招聘会、集中宣传日等各类宣传活动为契机，走村入户上门宣传，提高群众参保积极性。截至目前，累计为全县3483名低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体及已脱贫人员代缴城乡居民养老保险34.83万元；全县基本养老保险新增扩面380人，参保10.15万人，基金征缴23890.75万元，发放养老金71502.68万元；按省市要求稳步推进养老金待遇调整政策，城乡居民基本养老保险基础养老金由每月133元/人上调至每月153元/人。

坚持外引内培、精准用才，转型发展行稳致远。紧紧围绕人才强县战略，进一步畅通人才招引和晋升渠道，激发各类人才创新创造活力。广开渠道引人才。深入实施重点人才专项，搭建人才聚集平台，加强人才队伍建设。通过公开考试招聘、“雅州英才”工程等引入各类事业人才102人，持续实施“安心工程”，从县外调回28名事业单位工作人员。多措并举育人才。积极探索人才培育机制，坚持以“智兴天府专家行”为抓手，打通高校、科研院所和企业人才交流通道，不断汇聚助力**高质量发展的“智力引擎”。2024年，累计邀请专家在荥举办旅游服务质量提升专题培训班1次，培训180人次。

坚持风险防范、源头治理，劳动关系和谐稳定。以提升治理效能、保障劳动者合法权益为目标，扎实抓好根治欠薪、仲裁调解工作，用心用情用力解决好群众烦“薪”事，有效预防和化解劳动关系矛盾纠纷。打好根治欠薪“组合拳”。扎实开展根治欠薪“春季”“夏季”、和谐劳动关系“春风行动”等专项行动，持续加大劳动监察执法力度，对工程建设领域和其他欠薪易发、多发行业领域集中开展欠薪隐患排查，截至目前，共开展各类专项检查200余户次，涉及劳动者1500余人，为280余名劳动者追发工资410余万元。打造仲裁调解“新模式”。创新“流动仲裁庭”服务，将“坐等办案”变为“流动庭审”，深入企业开展现场庭审，极大限度缩短办案时间，助力劳动者“家门口”维权，打通仲裁为民“最后一公里”。2024年以来，共受理各类劳动争议案件86件，目前审理结案78件，为劳动者挽回经济损失635.54万元。筑牢工伤预防“防护网”。持续开展工伤预防宣传教育活动。通过发放宣传资料、现场解疑释惑等形式，深入企业、工地、社区普及工伤预防知识，引导企业合法经营、安全化工作生产，从源头减少工伤事故。截至目前，共开展工伤预防宣传活动7场，发放各类宣传资料700余份，接受群众咨询200次，受理工伤认定申请124件，较上年减少6件。

坚持普惠共享、一体发展，公共服务持续优化。搭**台提升就业服务。统****服务站和三级劳务体系，全力打造县乡村三级劳务体系+经营性人力**机构“五位一体”的零工市场，为用工单位和劳动者提供招聘服务、求职服务、劳务权益维护等“一站式”公共服务，畅通岗位信息渠道，提升企业招聘和群众就业成功率。2024年以来，累计发布各类招聘岗位10万余个，616人进行就业登记，78人通过零工市场成功就业。全力推进“高效办成一件事”集成服务改革。围绕就业公共服务建设要求，紧扣“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，积极推行“零见面”“不见面”服务模式，促进公共就业服务全面提质增效。截至目前，落地落实30个“川渝通办”、42个“跨省通办”公共服务事项；认真组织实施18个首批“全市通办”事项受理，实现“进网及进窗”，政务服务事项入驻政务大厅100%，政务服务事项网上可办率100%，全程网办事项达85%。

2.预算管理。

为提高预算管理水平，全面提升科学化、精细化管理水平，提高资金使用效益，根据《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》和其他相关法律法规的规定，结合本单位实际，制定《****预算管理制度》。

****小组，负责组织、监控部门预算编制与执行，协调预算编制、预算执行、资产管理等部门协同**，做好单位预算管理工作。

加强预算管理，规范预算编制。****财政局预算编制要求，结合工作职能和工作重点、目标和任务，组织预算编制工作，召开预算编制会议，全面把握预算编制政策和要求。预算编制贯彻厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，统筹兼顾，突出重点，细化编制，确保工作运行。加强预算支出和预算执行效果管理。所有支出必须严格按照批复的预算执行，严格按照审批权限履行审批手续。运用财务信息系统对预算执行情况进行实时监控，定期通报预算执行情况，进行预算执行分析，发现问题及时采取措施。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。

根据《中华人民**国会计法》的规定建立了会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。我单位根据实际发生的经济活动事项，按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

****办公室下设财务室，配备专职财务人员，独立开展会计核算与资金管理。定期编制会计报表及决算报告。会计岗位设置与责任分工明确，岗位设置与责任分工满足不相容职责分离及相互制约的制衡牵制要求。

建立健全单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序

4.资产管理。

为了加强资产的管理，明确资产管理职责，根据财政部《行政单位会计制度》、《行政事业单位国有资产管理办法》，结合我单位的具体情况制定《****资产管理制度》。

指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账、证、物相符。

5.采购管理。

****政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率，促进廉 政勤政建设，根据《****政府采购法》、《中华人民**国招标投标法》****政府采购相关规定，制定《****政府采购业务管理制度》。本办法适用于我单位使用财政资金实施的货物类、服务类、工程类采购。遵循公开、公平、公正原则，做到“规范、高效、节俭、诚信 ”，维护公共利益，保证行政效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数44个，涉及预算总金额3691.08万元，1—12月预算执行总体进度为99.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额894.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

项目决策紧紧围绕2024年我局年度主要工作任务，在县委、县政府坚强领导下，深入学习贯彻党的****省委十二届六次全会精神，严格落实党中央、省委、****县委关于人社工作的决策部署，紧紧围绕打造**生态价值转化样板区和“二次创业”奋斗目标，以思想破冰引领发展突围，以实干之风大抓攻坚克难，以大干快上推动比学赶超，按照“政策给力、措施得力、落实有力”的工作思路，强力推进人社事业高质量发展。

2.项目执行

按相关文件和具体项目要求执行，及时足额支付到账，无违规违纪情况。

3.目标实现。

2024年预算编制合理，目标明确，整体效果较好。

（二）绩效结果应用情况。

按照相关政策，文件要求，按时足额支付到账，相关工作有序进行，达到年度目标任务要求。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

目标明确，预算编制合理，整体效果较好，自评得分89分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

**县教育强国推进工程

****基地建设方向）

2024年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：**县人社局立足本职，促进职业教育和技能培训持续稳定、协调健康发展，为地方经济转型跨越发展提供技能人才保障，大干快上持续加大跑项争资力度，于2023年5月获****基地建设项目。

项目立项、资金申报的依据：项目立项依据为《****改革局关****基地可行性研究报告的批复》，资金申报依据为：按照《****委员会关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2023〕313号）要求，申报省预算内资金。

项目主要内容：项目总投资2594.62万元，建筑面积6476.41平方米。目前，项目处于联合验收阶段，预计2024年9月底完成验收并投入使用。

主管部门职责：该项目主管部门****，职责是统筹协****基地项目建设，督促项目单位加快项目建设进度，确保项目按时完工。

（三）实施目的及支持方向。

项目实施目的和主要工作任务：****基地是目前**市****基地，项目的建成可有效破解我县公共实训场地设施不足难题，为**县劳动者提升职业技能水**素质提供必要的保障，能够有效促进我县职业技能培训持续稳定、健康发展，有利于农民工提高就业竞争力，增加农民收入，全面推进乡村**。同时，也将为**市其他区县未来****基地提供经验。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况及分配管理：累计到位资金2600万元，其中中央预算内资金1500万元、省预算内资金500万元、地方配套资金600万元。教育强国推****基地建设方向）资金分配合理，下达及时，拨付及使用能严格按照资金管理要求使用，执行专款专用，无挤占挪用情况，并按照会计制度设置会计科目，实行预算绩效管理。

（四）项目绩效目标设置。

为**县劳动者提升职业技能水**素质提供必要的保障，并提供资金和制度支撑。

二、评价实施

（一）评价目的。

促进职业教育和技能培训持续稳定、协调健康发展，为地方经济转型跨越发展提供技能人才保障。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金使用合规性：资金是否严格按照预算安排进行支出，有无超预算、挪用、截留等违规情况；各项费用支出是否符合相关财务制度和项目规定的开支范围。

2.资金执行效率：项目资金是否按时足额拨付到位，资金拨付进度是否与项目实施进度相匹配；有无因资金拨付不及时导致项目进度滞后的情况。

3.项目产出成果：项目是否按照预定计划完成各项建设任务，产出的数量、质量是否达到预期目标；项目建设是否符合相关技术标准和规范。

4.项目实施效果：项目投入使用后是否产生了预期的经济效益、社会效益和生态效益

5.项目管理水平：项目单位是否建立了健全的项目管理制度，包括项目立项、招投标、合同管理、质量管理、财务管理等方面；项目管理流程是否规范。

（三）评价选点。

评价选点****基地建设项目。

（五）评价方法。

实地勘察法：评价组对选取的点位进行实地踏勘，通过现场查看项目建设情况、查阅项目资料、与项目相关人员进行访谈等方式，获取第一手资料，对项目绩效情况进行实地评价。实地勘察应重点关注项目建设进度、工程质量、资金使用情况、项目实施效果等方面的内容。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工：评价组由发改部门、专业技术人员和财务人员组成。发改部门负责评价工作的组织协调和总体指导；专业技术人员负责对项目技术方面的内容进行评价；财务人员负责对项目资金使用情况进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

①决策程序：该项目从项目的提议、可行性研究报告的编制，到各级审批环节，均严格按照规定的时间节点和层级推进。

②规划论证：项目规划具有科学性和前瞻性，与当地的整体发展战略规划契合，可行性研究报告对项目技术、经济、环境等多方面的论证较充分，数据可靠，项目绩效目标设置科学合理。

③资金投向：该项目资金与项目总体规划相匹配，符合资金投向。

2.项目管理。

①制度办法：项目建立了完善的管理制度，涵盖项目实施的各个阶段，包括项目的招投标管理、合同签订与执行、工程监理等制度。

②分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布合理，项目管理、审批符合管理要求。

③绩效监管：县发改局负责项目绩效监管工作，对项目实施过程中的各项绩效指标进行定期监测和评估。

3.项目实施。

①预算执行：该项目已拨付中央、省预算内资金2000万元。

②资金使用：该项目资金使用拨付、项目实施均符合规定。

4.项目结果。

目标完成：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施类。

1.工程进度：该项目已完工，正在开展竣工验收。

2.资金拨付：该项目已支付中央、省预算内资金2000万元，剩余款项待竣工验收后进行支付，未达到预先确定的资金拨付进度。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

经全面、细致的绩效评价分析，本专项预算项目绩效自评总体结论如下：该项目评价总分达到77分，处于良好水平。在项目实施方面，项目决策程序基本遵循既定流程，规划论证较为科学且与地方发展战略契合，资金投向合理，紧扣项目核心任务。项目管理过程中，建立了较为完善的制度办法，资金分配管理公平透明，绩效监管机制有效运行。项目实施阶段，中央、省预算执行率达100%，资金使用合规。在项目结果上，多数预期目标得以完成，完成时效符合计划安排。

五、存在主要问题

（一）建设项目验收合理率较低。

****基地建设项目于2023年3月开始动工建设，目前处于厨房部分装修整改阶段，尚未建设完成此项目。

（二）当地公共职业技能培训基础能力较低。

****基地建设项目于2023年3月开始动工建设，目前处于厨房部分装修整改阶段，尚未建设完成此项目，故无法进行培训业务。

（三）培训后的就业和收入情况尚未产生。

****基地建设项目于2023年3月开始动工建设，目前处于厨房部分装修整改阶段，尚未建设完成此项目。无法进行培训业务，提高培训后就业和收入。

六、改进建议

（一）积极对上争取支持。

持续加强项目营运政策和资金争取。

（二）加快推进项目建设。

严格按照前期设计图纸开展内部装修，加快项目建设步伐。目前，项目主体工程已完工，预计2025年4月底完成厨房部分装修整改，预计4月底完成整体竣工验收。 （三）加强部门协同**。

****中学、文体旅、农业农村局等部门协作，摸清全县各部门单位培训需求，整合全县职业技能培训**，有针对性地提供技能培训服务。

附件2

2024年度中央和省级财政就业创业补助资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步推动就业促进民生保障目标全面完成，逐步改善就业环境，持续扩大就业规模，不断提高就业质量，保持就业形势总体稳定，下达就业创业补助资金。

（二）实施目的及支持方向。

为全面落实积极就业创业政策，实现新增就业，帮助就业困难人员实现再就业提供坚实的资金和制度支撑。

（三）预算安排及分配管理。

《****财政厅 ******保障厅关于预拨2024年中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（川财社〔2024〕1号）、《****财政厅 ******保障厅关于下达2024年中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（川财社〔2024〕67号）文件，下达我县就业创业补助资金1299万元。

（四）项目绩效目标设置。

为全面落实积极就业创业政策，实现新增就业，帮助就业困难人员实现再就业提供坚实的资金和制度支撑。

二、评价实施

项目绩效自评采用分级评分法和比率分值法相结合的方式从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评。

三、绩效分析

2024年发放就业创业补贴1329.57万元。我单位积极实施就业政策，多渠道开发就业岗位，提供就业扶持，用好用足就业专项资金，帮助劳动者自谋职业和自主创业，充分发挥“政策促进就业、创业带动就业、培训推动就业、就业援助帮助就业”的作用，推动我县就业工作顺利开展。

四、评价结论

项目资金目标明确，预算编制合理，整体项目完成效果较好，该项目总得分为85分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件2

2024年度省级财政困难群众养老保险代缴资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《****财政厅 ******保障厅关于印发〈**省省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金管理办法〉的通知》（川财社〔2018〕22号）文件、《******保障厅等六部门关于转发〈关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村**战略的通知〉的通知》（川人社办发〔2021〕71号）文件，对低保对象、特困人员等困难群体，参加城乡居民基本养老保险的，政府为其代缴每人每年100元的养老保险费，省级财政补助50%，县级财政补助50%。

（三）实施目的及支持方向。

确保每个符合条件的困难群体都能参加城乡居民基本养老保险，进一步完善了社会保障体系。

（四）预算安排及分配管理。

代缴资金管理体现“尊重客观、据实分配、当年预拨、次年结算”的原则。根据《****财政厅 ******保障厅关于预拨2024年困难群体养老保险个人缴费省级财政代缴资金的通知》川财社〔2024〕2号文件，省级2024年下达**县困难群体养老保险个人缴费省级财政代缴资金8.76万元。

（五）项目绩效目标设置。

通过实施为符合条件的困难群体代缴城乡居民基本养老保险项目，减少困难群体的家庭支出，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。

二、评价实施

评价目的：确保每个符合条件的困难群体都能参加城乡居民基本养老保险，有效促进社会保障体系建设。评价方法：采用分级评分法和比率分值法相结合的方式从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、资金投向符合相关规定。

2.项目管理。项目制度办法健全，按照国家、省、市的要求，我中心结合实际，制定了《**县****服务中心内部控制制度》，规范了各项业务的经办流程，各股室严格按照内部控制制度的规定，切实履行各自职责。加强稽核检查，通过定期与不定期检查的方式，对业务财务运行情况进行检查，对检查中发现的问题，及时整改，确保了资金的安全使用。

3.项目实施。为参加城乡居民基本养老保险的困难群众代缴个人缴费资金，标准为每人每年100元。

4.项目结果。2024****中心为1864名符合条件的困难群众代缴城乡居民养老保险费18.64万元，并按照川财社〔2024〕2号文件通知要求，上解省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金8.76万元。做到应保尽保，保障了参保群众的利益。进一步织密扎牢社会保障“安全网”。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于民生保障类。全面贯彻落实国家和省对城乡居民基本养老保险制度建设的决策部署，****中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，确保城乡居民基本养老保险制度的顺利实施，进一步促进城乡居民基本养老保险制度高质量、可持续发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，切实保障城乡居民的老年基本生活。

（三）个性指标绩效分析。

确保每个符合条件的困难群体都能参加城乡居民基本养老保险，让困难群体得到实实在在的帮扶，增强困难群体的获得感、幸福感、安全感。

四、评价结论

该项目按每人每年100元的标准为低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民养老保险费，其中省级补贴50%，切实保障参保群众利益，进一步织密扎牢社会保障“安全网”。项目资金目标明确，预算编制合理，整体项目效果较好，该项目总得分为85分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表