2024年度四川省荥经县行政审批局单位决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

****审批局****政府举办，****政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。随着政府职能的****政府的建立），其服务内容也在扩展，****政府采购、投资服务、信访接待、政务公开等职能纳入。实行“一站式办公，一条龙服务”，以行政审批为主，以其它****政府派出（常设）机构。

****审批局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位0个。

****审批局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：****审批局。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1160.20万元。与2023年度相比，收、支总计各减少40.88万元，下降3.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出大幅减少。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1160.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.20万元，占100%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1160.20万元，其中：基本支出843.93万元，占72.74%；项目支出316.27万元，占27.26%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1160.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.88万元，下降3.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出大幅减少。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.88万元，下降3.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出大幅减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出949.63万元，占81.85%；社会保障和就业支出117.30万元，占10.11%；卫生健康支出34万元，占2.93%；住房保障支出59.27万元，占5.11%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1160.20万元，完成预算120.09%。其中：

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为191.77万元，完成预算111.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为316.27万元，完成预算175.71%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为441.59万元，完成预算108.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为73.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为39.40万元，完成预算106.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为21.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出843.93万元，其中：

人员经费750.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算24.5%，较上年度减少0.51万元，下降51%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算49%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.51万元，下降51%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出93.82万元，比2023年度减少16.32万元，下降14.82%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，****中心运行经费等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):****事业单位的基本支出。

11.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

13.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

14.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表