2024年度四川省荥经县档案馆单位决算公开

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计297.63万元，其中：基本支出263.07万元，占88.39%；项目支出34.56万元，占11.61%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为297.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少140.24万元，下降32.03%。主要变动原因是项目资金减少。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出297.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.24万元，下降32.03%。主要变动原因是项目资金减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出297.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出234.15万元，占78.67%；社会保障和就业支出34.41万元，占11.56%；卫生健康支出10.53万元，占3.54%；住房保障支出18.54万元，占6.23%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：预算为支出决算为199.59万元，完成预算98.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类****档案馆（项目）：预算为支出决算为34.56万元，完成预算15.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照进度支付项目费用，预计在2025年完成项目。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.17万元，完成预算99.18%，决算数与预算数基本持平。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为11.08万元，完成预算91.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.46万元，完成预算98%，决算数与预算数基本持平。

7.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.06万元，完成预算84.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.07万元，其中：

人员经费230.97万元，主要包括：基本工资64.72万元、津贴补贴42.24万元、奖金47.02万元、退休人员生活补贴6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职业年金缴费11.09万元、其他社会保障缴费0.16万元、其他工资福利支出7.18万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元，医疗费补助缴费3.07万元、住房公积金18.54万元等。
公用经费32.1万元，主要包括：办公费1.69万元、印刷费0.5万元、水费0.17万元、电费3.05万元、邮电费4万元、差旅费2.12万元、公务接待费0.49万元、劳务费2.68万元、工会经费2.65万元、福利费1.8万元、其他交通费11.16万元、其他商品和服务支出1.79万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.488万元，完成预算99.59%，较上年度增加0.008万元，增长1.6%。决算数小于预算数的原因为单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.488万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.488万元，完成预算99.59%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.008万元，增长1.6%。决算数与预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出0.488万元，主要用于****执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.488万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出32.1万元，比2023年度增加1.9万元，增长6.3%。主要原因是单位基础业务投入增加，机关运行支出相应增加。

****政府采购支出情况

2024年度，****采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，****档案馆馆藏档案数字化服务项目、档案馆运行项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，****档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2024年县档案馆整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项档案工作的完成，充分发挥了财政资金的效益。本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年****部门整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:****事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)档案事务26(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务201(类)档案事务26****档案馆04(项)反****档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、编纂、修复、现代化管理,档案信息**开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

9.社会保障和就业208****事业单位离退休05(款)归口管理的行政单位离退休01(项)反映实行归口管理的行政单位(包括****事业单位)开支的离退休支出。

10、社会保障和就业208****事业单位离退休05****事业单位基本养老保险缴费支出05****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业208****事业单位离退休05****事业单位职业年金缴费支出06****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、医疗卫生与计划生育支出210****事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)反映财政部门集中安排的行政单位(包括****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育210****事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01****事业单位****保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业活动和其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况

（一）机构组成。****内设办公室、业务股、馆务编研股、****中心4个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2.贯彻实施《中华人民**国档案法》《中华人民**国档案法实施办法》,依据国家、省、市规定,制订和研究起草本县档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为。

3.按照“统一领导、分级管理”的原则,****机关、群众团体及直属单位、****事业单位、县区重大活动、本县县级以上重点建设项目的档案工作进行监督指导和检查。

4.集中统一管**级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5.负责接收、征集、整理、保管县直单位及有代表性的所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

6.开发档案信息**,展览、编纂公布、出版档案史料,发挥档案资料的社会教育和现实服务功能;负责县级档案数据库和档案信息应用系统的建设,为经济和社会发展提供服务。

7.组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作,****管理科学化、现代化建设。

8.制订档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业人员的继续教育和培训工作;负责档案人员岗位资格证书的审核;负责对档案中介机构、从业人员资格的认定。

9.承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。现有在职人员13人,退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

1.部门总体收入情况

2024年档案馆本年收入合计297.63万元，其中：一般公共服务234.15万元，占78.67%，社会保障和就业34.41万元，占11.56%；卫生健康10.53万元，占3.53%；住房保障支出18.54，占6.24%。

2.部门总体支出情况

2024年档案馆本年支出合计297.63 万元，其中：一般公共服务234.15万元，占78.67%，社会保障和就业34.41万元，占11.56%；卫生健康10.53万元，占3.53%；住房保障支出18.54，占6.24%。

3.部门总体结转结余情况

无。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算项目管理。

1.人员类项目绩效分析

我单位人员类经费按照我单位实际在编人数进行制订，人员经费预算230.97万元，包括工资性支出、基本医疗、养老保险、住房公积金、其他社会保险费等。该项经费保障了在编人员薪酬发放，同时严格按照相关要求进行支出控制，做到不超标准，人员类项目绩效预算完成度为100%，不存在资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项****财政局人均1万元进行预算控制，2024年公用经费为32.1万元，公务交通补贴11.16万元。严格按照要求进行支出控制，做到不超标准，运转类项目绩效预算完成度为100%，不存在不存在资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2024年我单位特定目标类项目按照预算编制有2个，分别为****运行为13.21万元，县档案馆馆藏档案数字化服务项目为20万元。严格按照要求进行支出控制，做到不超标准，运转类项目绩效预算完成度为100%，不存在不存在资金结余和违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

从整体情况来看，我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公”经费下降。所有项目都详细制订了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支持上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

（三）结果应用情况。

总体来看,我单位预算执行情况较好,部门预算能够完成,但在部门预算编制时,主要是根据人员工资及运行经费等因素,一些非固定的、临时开支等并没有考虑进去,需要调整和追加预算来完成。

（四）自评质量。

部门项目完成质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考核评分细则,考评组认为****2024年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。

（二）存在问题。

预算管理过程中,全面预算管理组织和全员参与程度不够。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强组织领导,明确分工,严格落实预算的制订实施,建立有效的全面预算管理组织和全员参与机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

我馆无省级专项资金预算项目。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表