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吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目竞价成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****内部控制审计评价服务项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****内部控制审计评价服务项目
项目编号：****
项目联系人：****
项目联系电话：189****0078
项目所在行政区划编码：229900
项目所在行政区划名称：**省本级
报价起止时间：2025-09-12 09:41 - 2025-09-17 18:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****
采购单位地址：**省 **市 **大街5088号****
采购单位联系人和联系方式：刘家宝 ****6058
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：122********75575XX
采购单位预算编码：105013
三、成交信息
成交日期：2025年09月17日
总成交金额：4.2（万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****关区****关区人民大街7088号伟峰国际大厦1706室 | 42000.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 其他专项审计 | - | - | 1件 | 42000.00 | 42000.00 | 采购需求:技术参数 1.协助学校制订内部控制审计评价方案； 2.对学校49个处级单位内控制度进行审计评价； 2.1资料审阅：制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等； 2.2穿行测试：选取典型业务（如一笔采购、一项科研报销），全程跟踪验证流程执行； 2.3控制测试：抽样检查关键控制点（如审批签字、招标文件、资产标签）； 2.4数据分析：利用审计软件分析财务数据异常（如大额现金支出、频繁调账）； 2.5访谈调研：与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈，了解实操痛点； 2.6现场核查：资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 3.出具报告：内控有效性总体评价；分领域缺陷描述（含风险等级）；案例分析；管理改进建议（分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别）； 负责人资质:注册会计师 会计、审计及税务服务 ；会计、审计及税务服务；工程审计咨询服务；会计服务；经济信息咨询（不含证券、期货、及其他金融咨询）；会计报表审计；代理记帐；商务事务代办服务；审查企业会计报表、出具审计报告；会计咨询；税务信息咨询；企业管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 需求响应:完全响应项目要求 承诺文件:扫描全能王 2025-9-15 09.****.pdf 报价明细: |
五、参与报价供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
| 1 | **** | 2025-09-15 10:03:04 |
| 2 | ****事务所有限公司 | 2025-09-16 14:08:49 |
| 3 | ****事务所****公司 | 2025-09-12 15:42:56 |
| 4 | ****事务所有限公司 | 2025-09-12 13:50:28 |
| 5 | ****事务所（普通合伙） | 2025-09-17 17:46:31 |
| 6 | ****事务所有限公司 | 2025-09-16 15:54:39 |
| 7 | ****事务所（普通合伙） | 2025-09-17 09:15:16 |
| 8 | ****事务所（特****分所 | 2025-09-16 16:31:41 |
| 9 | ****事务所有限公司 | 2025-09-15 11:40:12 |
附件（1）
扫描全能王 2025-9-15 09.56.pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-09-22
2025-09-17
中标通知
吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目竞价成交公告
当前信息
2025-09-12
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