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长阳土家族自治县财政局2025年度会计和评估监督检查结果公告
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***********公司企业信息
为维护财经纪律的严肃性，切实履行财政部门法定的会计监督职责，提高有关行业单位的会计信息质量，根据《****财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》（****）相关要求，我局组织检查组，自2025年7月至8月分别对长阳****公司、长阳土家****管理局、长阳土家****执法局、****教育局四家单位开展会计监督检查工作，现将监督检查情况公告如下：
一、主要存在的问题
（一）内控制度层面问题。内控制度不健全、执行不严格。
（二）会计基础工作层面问题。会计核算不规范，会计核算不符合会计制度，原始票据审核不严格，凭证附件不规范。
****政府采购管理层面问题。违规收取履约保证金，政府采购基础工作不规范。
（四）国有资产管理层面问题。国有资产管理不规范。
二、处理及整改的情况
针对检查中存在的问题，按照《中华人民**国会计法》、《****政府采购法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定，依法依规向被检查单位下达了《行政处理决定书》并提出了整改要求。
特此公告。
****
2025年9月17日
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2025-09-18
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长阳土家族自治县财政局2025年度会计和评估监督检查结果公告
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