2024年度四川省荥经县审计局单位决算

目录

公开时间：2025年9月18日

第一部分 单位概况﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

一、主要职责 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3.

二、机构设置 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

第二部分 2024年度单位决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

一、收入支出决算总体情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

二、收入决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4

三、支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10

十、其他重要事项的情况说明 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10

第三部分 名词解释﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12

第四部分 附件﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒16第五部分 附表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、 主要职责

****主要职责是贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

二、 机构设置

****内设综合股、业务股2个机构，下属事业单位1个，****服务中心。

三、

一、收入支出决算总体情况说明

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2024年度收、支总计均为366.6万元。与2023年相比，收、支总计各减少4.4万元，减少1.19%。主要变动原因：人员变动导致人员经费减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计365.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.04万元，占98.8%；其他收入4.37万元，占1.2%。

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三、支出决算情况说明

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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2024年度财政拨款收入、支出总计均为361.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少5.88万元，下降1.6%。主要变动原因:人员变动导致人员经费减少，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出361.04万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.88万元，下降1.6%。主要变动原因:人员变动导致人员经费减少，公用经费减少。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出361.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出289.9万元，占80.3%；社会保障和就业支出38.45万元，占10.65%；卫生健康支出12.42万元，占3.44%；住房保障支出20.27万元，占5.61%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为361.04万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为131.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为48.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为89.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行****机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为12.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.03万元，其中：

人员经费260.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因：坚持厉行节约反对浪费，严格控制接待标准及次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度相比无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因：坚持厉行节约反对浪费，严格控制接待标准及次数。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：开展重大经济事项决策专项检查；2024年住宅专项维修基金审计；审计整改情况督促检查等项目。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出32.39万元，比2023年度减少4.4万元，下降11.96%。主要原因：其他商品和服务支出减少。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的39.13%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的39.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，****在2024年度预算编制阶段，组织对聘请中介机构审计服务费等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，将所有项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成****部门整体绩效自评报告、政府转移支付资金专项预算项目绩效自评报告，其中，****部门整体绩效自评得分为90分，各项支出的产出指标、成本指标、效益指标均完成较好，完成了全年工作目标任务；政府转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为100分，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，群众满意度较高，基本实现了预期，严格按项目计划和规定用途专款专用，资金使用规范，项目执行和完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。****基地就业见习补贴、利息收入、个人所得税扣缴手续费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

13.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位缴纳的工伤保险费、劳务派遣人员基本养老保险费和失业保险费等其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:****事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表