2024年度荥经县总工会部门决算

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计248.19万元，其中：基本支出182.58万元，占73.56%；项目支出65.61万元，占26.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为248.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少252.49万元，下降50.43%。主要变动原因是收入减少为财政代扣40%工会经费划转方式变更和人员变动。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出248.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.49万元，下降50.43%。主要变动原因是收入减少为财政代扣40%工会经费划转方式变更和人员变动。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出248.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.9万元，占82.96%；社会保障和就业支出22.98万元，占9.26%；卫生健康支出6.86万元，占2.76%；住房保障支出12.45万元，占5.02%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为248.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为205.9万元，完成预算100%。

2.社会保****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为22.98万元，完成预算100%。

3.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.58万元，其中：

人员经费165.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，较上年度减少0.87万元，下降75.65%。****政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.87万元，下降75.65%。主要原因是按照中央关于厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数。

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出16.86万元，比2023年度减少275.38万元，下降94.23%。主要变动原因是收入减少为财政代扣40%工会经费划转方式变更和人员变动。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人员类及特定目标类等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，****工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，****工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体和事务支出（项）：指行政单位的基本支出和项目支出

3.社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关在职和退休职工缴纳养老保险支出。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关在职人员缴纳医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024****工会部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

****工会为参照《中华人民**国公务员法》****事业单位，无下属单位及代管单位。****工会内设股室2个，为办公室和权益保障股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总的部署，结合**实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。****工会工作。

2.依照法律和章程，****工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织****政府提出的各项任务上来。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、****工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.加强工**论政策的研究，****工会提供理论政策服务；****工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；****工会自身改革和建设；****工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；****工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助各乡镇党委**级有关部门党组（****工会****工会的领导班子；****工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

6.****政府做好**和省、市、县劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

7.****工会****工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制**办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府和市总交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，在职人员12人，退休人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年本年收入合计248.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.19万元，占100%。

（二）支出情况。2024年本年收入合计248.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.19万元，占100%。

（三）结余分配和结转结余情况。****工会2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。1.履职效能。2024年,按照在编人员和规定的定额编制人员经费和公用经费预算,按照“量力而行、量入为出”的原则,按预算按标准合理安排经费,根据中央八项规定,严格控制“三公”经费等开支,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算范围和标准。

2.预算管理。预算编制围绕全年发生业务编制，按照无预算无开支的原则进行支付、单位收入为财政拨款收入、支出执行进度、预算年终无结余、严控一般性支出。

3.财务管理。健全完善单位财务管理制度，从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，不断提升单位财务管理效率。

4.资产管理。****工会建立健全资产管理制度和流程，优化资产结构，资产利用率逐年提高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。

5.采购管理。2024年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。人员类项目主要包括工资福利、津贴补贴、住房公积金、社会保险费等项目支出。人员工资福利按月足额支付，住房公积金、社会保险费等均无拖欠情况，支付完成率较高，与预算数偏差较小，无违规发放津补贴等情况。

2.运转类项目绩效分析。运转类项目包括单位日常运行的各项商品和服务支出，预算执行中，对机关运行提供了充分的保障，日常工作中严格按照财经纪律办事，做到量入为出、精打细算、勤俭节约，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

3.特定目标类项目绩效分析。各特定目标项目开展前均设定符合项目自身情况的绩效目标，项目资金使用与设定的绩效目标一致，项目完成后均达到预期效果。

通过预算绩效管理和内控管理，****工会认真遵守预算、财政管理相关法规政策，****县委、县政府交办的各项工作，对照绩效目标任务，****工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，财政资金发挥了较好的效益。

（四）绩效结果应用情况。

****工会认真对照2024年绩效目标制定及完成结果，进一步对其整理优化，作为参考将其应用在2025年绩效目标制定工作上面。在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。****政府、市总工会的相关要求，依据充分，目标明确，程序合理。项目资金到位及时、资金使用按照进度执行，项目组织实施和管理有效，项目绩效基本实现。

（二）存在问题。预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理工作有待加强，制度建设及预算执行还存在一定差距。

（三）改进建议。进一步加强绩效管理相关工作，严格按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，规范资金用途，严格执行预算管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表