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2024年度四川省荥经县严道第一小学单位决算
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2024年度**省****单位决算
发布时间： 2025-09-19 10:20
目录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
2、负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水**科研水平。
3、根据教育规律、****学校实际，****学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
4、****学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责义务教育、幼儿教育、留守儿童，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革。
6、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
7、****学校的教学工作，****中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
8、组织制定和实施校舍建设和校园文化建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
10、搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，****学校的支持，****学校创造良好的外部条件。
11、****学校教育教学工作，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育。
二、机构设置
****教职工31人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为444.52万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少39.01万元，下降8.07%。主要变动原因是原因人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计444.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计444.52万元，其中：基本支出444.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为444.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少39.01万元，下降8.7%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出444.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.01万元，下降8.07%。主要变动原因是人员减少.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出444.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出300.14万元，占67.52%；社会保障和就业支出75.64万元，占17.02%；卫生健康支出30.7万元，占6.91%；住房保障支出38.04万元，占8.56%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为444.52，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类****小学教育（项）: 支出决算为300.14万元，完成预算100%。
2.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。
社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.72万元，完成预算100%。
社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。
3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。
卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。
卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.04万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.52万元，其中：
人员经费431.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2024年度，****机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
****政府采购支出情况
2024年度，****政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
1.本单位本年按要求组织开展项目支出绩效自评。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2024年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《****2024年部门预算项目支出绩效自评表》绩效自评表详见第四部分附件。
部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）；普通教育（款）学前教育（项），小学教育（项），初中教育（项），高中教育（项）。
10.社会保障和就业支出（类）：行政事业单****事业单位离退休（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）。
11.卫生健康支出（类）：行政事****事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项），****事业单位医疗支出。
12.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****22309-工资性支出（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本校教职工31人，完成工资项支出200.27万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 204.34 | 203.34 | 200.27 | 98.49% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 204.34 | 203.34 | 200.27 | 98.49% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****22318-养老保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本校教职工31人，完成职工养老保险支付45.72万元 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 48.15 | 45.72 | 45.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 48.15 | 45.72 | 45.72 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23359-职业年金 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成职工职业年金支付28.37万元 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 24.07 | 28.37 | 28.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 24.07 | 28.37 | 28.37 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23361-基本医疗（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成职工基本医疗保险支付21.72万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 22.87 | 21.91 | 21.72 | 99.12% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 22.87 | 21.91 | 21.72 | 99.12% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23365-公务员医疗补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成职工公务与医疗补助保险支付8.1万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.79 | 8.79 | 8.10 | 92.13% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 8.79 | 8.79 | 8.10 | 92.13% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23372-离退休支出 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 指标调剂，完成当年应支付的任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成职工离退休支付1.01万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.15 | 2.01 | 1.01 | 50.00% | 10 | 10 | 指标调剂 | |||
| 其中：财政资金 | 1.15 | 2.01 | 1.01 | 50.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222R000****68856-****学校) | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 人员减少，当年支付已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成绩效工资支付59.98万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 67.59 | 67.59 | 59.98 | 88.73% | 10 | 10 | 人员减少 | |||
| 其中：财政资金 | 67.59 | 67.59 | 59.98 | 88.73% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222R000****69426-工伤保险（教育卫生） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成工伤保险支付0.46万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.96 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.96 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223R000****40673-退休人员一次性补贴（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成退休人员一次性补贴支付5.13万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****33903-职工补充医疗保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成补充医疗保险支付0.88万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****70383-****卫生院，学校） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成住房公积金支付38.04万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 39.95 | 38.04 | 38.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 39.95 | 38.04 | 38.04 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****65270-退休人员生活补贴 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成退休人员生活补贴支付14.76万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.82 | 14.76 | 99.55% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.82 | 14.76 | 99.55% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224Y000****25212-工会经费 福利费（事业）运转类 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成工会经费、福利费支出12.98万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 13.28 | 12.98 | 97.74% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.28 | 12.98 | 97.74% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2225R000****40012-死亡抚恤支出 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 目标已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教职工31人，完成死亡抚恤支出7.11万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 7.11 | 7.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.11 | 7.11 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高。 | |||||||||
| 存在问题 | ||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||
| 项目负责人：车国雄 | 财务负责人：张仲文 | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
附件（7）
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