2024年度荥经县新添镇中心小学单位决算

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1262.72万元，其中：基本支出1115.23万元，占88.3%；项目支出147.49万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1262.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加263.77万元，增长26.4%。主要变动原因是工资福利支出增加，人员经费增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1262.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.77万元，增长26.4%。主要变动原因是工资福利支出增加，人员经费增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1262.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出941.39万元，占74.55%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出174.16万元，占13.8%；卫生健康支出66.6万元，占5.27%；住房保障支出80.57万元，占6.38%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1262.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）支出决算为941.39万元，完成预算100%，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为15.91万元；

（2）教育支出（类****小学教育（项）支出决算为925.35万元；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为0.12万元；

3.社会保障和就业支出（类）支出决算为174.16万元，完成预算100%。其中

（1）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出决算为11.21万元；

（2）社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为99.73万元；

（3）社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为61.81元；

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.41万元。

4.卫生健康支出（类）支出决算为66.60万元，完成预算100%。其中：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出决算为45.48万元；

（2）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为17.52万元；

（3）卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）支出决算为3.61万元；

5.住房保障支出（类）支出决算为80.57万元，完成预算100%。其中：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为80.57万元。

……

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.72万元，其中：

人员经费1092.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****小学机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映除教育行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对****幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类****小学教育（项）：指****小学教育支出。政府各部门对****小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类****初中教育（项）：指****初中教育支出。政府各部门对****初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指各部门举办的其他教育费附加安排的支出。政府各部门对社会组织等举办的教育费附加安排的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：****事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除社会保障和就业支出其他款项项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述第21、22条项****行政事业单位医疗方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表