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天津市滨海新区中塘镇人民政府2024年度部门决算
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400-688-2000
中塘镇
| ****2024年度部门决算 |
发布日期： 2025-09-19 14:44
****2024年度部门决算
****
2024年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
****的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定**开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展； （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作； （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； （6****政府交办的其它事项。
二、机构设置
****内设1个职能处室；纳入****2024年度部门决算编制范围的单位包括：
****（本级）
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 750,157,317.98 | 一、一般公共服务支出 | 62,164,386.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 160,658,175.61 | 二、公共安全支出 | 1,000,000.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 2,483,739.72 | |
| 七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 518,913.50 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | 11,500,000.00 | |
| 九、其他收入 | 九、城乡社区支出 | 188,201,425.04 | |
| 十、农林水支出 | 433,689,088.08 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然**海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 39,840,000.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | ||
| 二十一、其他支出 | 95,876,540.06 | ||
| 二十二、债务付息支出 | 74,842,266.55 | ||
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 910,815,493.59 | 本年支出合计 | 910,815,493.59 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 二十四、结余分配 | ||
| 十一、年初结转和结余 | 二十五、年末结转和结余 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 其他结转和结余 | |||
| 收入总计 | 910,815,493.59 | 支出总计 | 910,815,493.59 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
| 合计 | 910,815,493.59 | 910,815,493.59 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 62,164,386.14 | 62,164,386.14 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47,368,519.34 | 47,368,519.34 | ||||||
| ****301 | 行政运行 | 47,368,519.34 | 47,368,519.34 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14,775,346.80 | 14,775,346.80 | ||||||
| ****150 | 事业运行 | 14,775,346.80 | 14,775,346.80 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||||
| ****399 | 其他宣传事务支出 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||||
| ****109 | 群众文化 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,483,739.72 | 2,483,739.72 | ||||||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||||
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 436,554.16 | 436,554.16 | ||||||
| ****208 | ****社区治理 | 436,554.16 | 436,554.16 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 356,071.85 | 356,071.85 | ||||||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 356,071.85 | 356,071.85 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 125,804.30 | 125,804.30 | ||||||
| ****101 | 行政运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 124,804.30 | 124,804.30 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 947,776.91 | 947,776.91 | ||||||
| ****850 | 事业运行 | 947,776.91 | 947,776.91 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 518,913.50 | 518,913.50 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||||
| ****717 | 计划生育服务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||||
| ****999 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||||
| ****302 | 水体 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 188,201,425.04 | 188,201,425.04 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,361,376.39 | 12,361,376.39 | ||||||
| ****104 | 城管执法 | 12,361,376.39 | 12,361,376.39 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||||
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||||
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 763,106.00 | 763,106.00 | ||||||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | ||||||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 657,106.00 | 657,106.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 433,689,088.08 | 433,689,088.08 | ||||||
| 21301 | 农业农村 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||||
| ****126 | 农村社会事业 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 5,999,088.08 | 5,999,088.08 | ||||||
| ****705 | ****党支部的补助 | 5,882,088.08 | 5,882,088.08 | ||||||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||||
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||||
| ****703 | 自然灾害救灾补助 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,876,540.06 | 80,876,540.06 | ||||||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||||
| 232 | 债务付息支出 | 74,842,266.55 | 74,842,266.55 | ||||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||||
| ****301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||||
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||||
| ****498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||||
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 合计 | 910,815,493.59 | 910,815,493.59 | 750,157,317.98 | 160,658,175.61 | ||||||||||||||||
| 819101 | **** | 910,815,493.59 | 910,815,493.59 | 750,157,317.98 | 160,658,175.61 | |||||||||||||||
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 910,815,493.59 | 52,318,865.68 | 858,496,627.91 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 62,164,386.14 | 42,362,422.38 | 19,801,963.76 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47,368,519.34 | 27,687,075.58 | 19,681,443.76 | |||
| ****301 | 行政运行 | 47,368,519.34 | 27,687,075.58 | 19,681,443.76 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14,775,346.80 | 14,675,346.80 | 100,000.00 | |||
| ****150 | 事业运行 | 14,775,346.80 | 14,675,346.80 | 100,000.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||
| ****399 | 其他宣传事务支出 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| ****109 | 群众文化 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,483,739.72 | 1,013,776.91 | 1,469,962.81 | |||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 436,554.16 | 37,000.00 | 399,554.16 | |||
| ****208 | ****社区治理 | 436,554.16 | 37,000.00 | 399,554.16 | |||
| 20807 | 就业补助 | 356,071.85 | 28,000.00 | 328,071.85 | |||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 356,071.85 | 28,000.00 | 328,071.85 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 125,804.30 | 1,000.00 | 124,804.30 | |||
| ****101 | 行政运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 124,804.30 | 124,804.30 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 947,776.91 | 947,776.91 | ||||
| ****850 | 事业运行 | 947,776.91 | 947,776.91 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 518,913.50 | 518,913.50 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||
| ****717 | 计划生育服务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||
| ****999 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| ****302 | 水体 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 188,201,425.04 | 8,821,596.39 | 179,379,828.65 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,361,376.39 | 8,821,596.39 | 3,539,780.00 | |||
| ****104 | 城管执法 | 12,361,376.39 | 8,821,596.39 | 3,539,780.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 763,106.00 | 763,106.00 | ||||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | ||||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 657,106.00 | 657,106.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 433,689,088.08 | 121,070.00 | 433,568,018.08 | |||
| 21301 | 农业农村 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||
| ****126 | 农村社会事业 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 5,999,088.08 | 121,070.00 | 5,878,018.08 | |||
| ****705 | ****党支部的补助 | 5,882,088.08 | 121,070.00 | 5,761,018.08 | |||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| ****703 | 自然灾害救灾补助 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| 229 | 其他支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,876,540.06 | 80,876,540.06 | ||||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 232 | 债务付息支出 | 74,842,266.55 | 74,842,266.55 | ||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||
| ****301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||
| ****498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 750,157,317.98 | 一、一般公共服务支出 | 62,164,386.14 | 62,164,386.14 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 160,658,175.61 | 二、公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、教育支出 | |||||
| 四、科学技术支出 | ||||||
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| 六、社会保障和就业支出 | 2,483,739.72 | 2,483,739.72 | ||||
| 七、卫生健康支出 | 518,913.50 | 518,913.50 | ||||
| 八、节能环保支出 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| 九、城乡社区支出 | 188,201,425.04 | 187,438,319.04 | 763,106.00 | |||
| 十、农林水支出 | 433,689,088.08 | 433,689,088.08 | ||||
| 十一、交通运输支出 | ||||||
| 十二、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十三、商业服务业等支出 | ||||||
| 十四、金融支出 | ||||||
| 十五、援助其他地区支出 | ||||||
| 十六、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 十七、住房保障支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| 二十一、其他支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||
| 二十二、债务付息支出 | 74,842,266.55 | 10,823,737.00 | 64,018,529.55 | |||
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 910,815,493.59 | 本年支出合计 | 910,815,493.59 | 750,157,317.98 | 160,658,175.61 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 合计 | 910,815,493.59 | 合计 | 910,815,493.59 | 750,157,317.98 | 160,658,175.61 | |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 750,157,317.98 | 52,318,865.68 | 47,685,972.96 | 4,632,892.72 | 697,838,452.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62,164,386.14 | 42,362,422.38 | 38,909,991.78 | 3,452,430.60 | 19,801,963.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47,368,519.34 | 27,687,075.58 | 25,188,214.44 | 2,498,861.14 | 19,681,443.76 |
| ****301 | 行政运行 | 47,368,519.34 | 27,687,075.58 | 25,188,214.44 | 2,498,861.14 | 19,681,443.76 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14,775,346.80 | 14,675,346.80 | 13,721,777.34 | 953,569.46 | 100,000.00 |
| ****150 | 事业运行 | 14,775,346.80 | 14,675,346.80 | 13,721,777.34 | 953,569.46 | 100,000.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 20,520.00 | 20,520.00 | |||
| ****399 | 其他宣传事务支出 | 20,520.00 | 20,520.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | 449,720.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 449,720.00 | 449,720.00 | |||
| ****109 | 群众文化 | 449,720.00 | 449,720.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,483,739.72 | 1,013,776.91 | 900,651.44 | 113,125.47 | 1,469,962.81 |
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 249,312.50 | 249,312.50 | |||
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 249,312.50 | 249,312.50 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 436,554.16 | 37,000.00 | 37,000.00 | 399,554.16 | |
| ****208 | ****社区治理 | 436,554.16 | 37,000.00 | 37,000.00 | 399,554.16 | |
| 20807 | 就业补助 | 356,071.85 | 28,000.00 | 28,000.00 | 328,071.85 | |
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 356,071.85 | 28,000.00 | 28,000.00 | 328,071.85 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 125,804.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 124,804.30 | |
| ****101 | 行政运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 124,804.30 | 124,804.30 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 947,776.91 | 947,776.91 | 900,651.44 | 47,125.47 | |
| ****850 | 事业运行 | 947,776.91 | 947,776.91 | 900,651.44 | 47,125.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | |||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 518,913.50 | 518,913.50 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 23,026.00 | 23,026.00 | |||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 23,026.00 | 23,026.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 13,067.50 | 13,067.50 | |||
| ****717 | 计划生育服务 | 13,067.50 | 13,067.50 | |||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | |||
| ****999 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |||
| 21103 | 污染防治 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |||
| ****302 | 水体 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 187,438,319.04 | 8,821,596.39 | 7,875,329.74 | 946,266.65 | 178,616,722.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,361,376.39 | 8,821,596.39 | 7,875,329.74 | 946,266.65 | 3,539,780.00 |
| ****104 | 城管执法 | 12,361,376.39 | 8,821,596.39 | 7,875,329.74 | 946,266.65 | 3,539,780.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | |||
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | |||
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | |||
| 213 | 农林水支出 | 433,689,088.08 | 121,070.00 | 121,070.00 | 433,568,018.08 | |
| 21301 | 农业农村 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | |||
| ****126 | 农村社会事业 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 5,999,088.08 | 121,070.00 | 121,070.00 | 5,878,018.08 | |
| ****705 | ****党支部的补助 | 5,882,088.08 | 121,070.00 | 121,070.00 | 5,761,018.08 | |
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | |||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | |||
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | |||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | |||
| ****703 | 自然灾害救灾补助 | 249,414.50 | 249,414.50 | |||
| 232 | 债务付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | |||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | |||
| ****301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | |||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 46,690,177.76 | 302 | 商品和服务支出 | 4,632,892.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,685,707.60 | 30201 | 办公费 | 129,932.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,491,740.90 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30103 | 奖金 | 5,773,991.70 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 3,462,605.70 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,953,728.64 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,476,864.32 | 30207 | 邮电费 | 179,876.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,830,412.32 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251,693.44 | 30209 | 物业管理费 | 300,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 127,662.99 | 30211 | 差旅费 | 517,245.86 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10,335,466.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,300,304.15 | 30214 | 租赁费 | 91,200.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 995,795.20 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 550.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 924,540.20 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30305 | 生活补助 | 71,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 160,420.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 279,929.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 443,120.64 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 255.00 | 30229 | 福利费 | 575,255.98 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68,108.58 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 837,160.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,030,094.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 47,685,972.96 | 公用经费合计 | 4,632,892.72 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 160,658,175.61 | 160,658,175.61 | 160,658,175.61 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 763,106.00 | 763,106.00 | 763,106.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 763,106.00 | 763,106.00 | 763,106.00 | |||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | |||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 657,106.00 | 657,106.00 | 657,106.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | |||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,876,540.06 | 80,876,540.06 | 80,876,540.06 | |||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 232 | 债务付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | |||
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | |||
| ****498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | |||
| 注：****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
****2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 68,108.58 | 68,108.58 | 68,108.58 | |||
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||
十一、《项目支出决算表》
| 部门：**** | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
| 合计 | 858,496,627.91 | 697,838,452.30 | 160,658,175.61 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,801,963.76 | 19,801,963.76 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19,681,443.76 | 19,681,443.76 | ||||
| ****301 | 行政运行 | 19,681,443.76 | 19,681,443.76 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| ****150 | 事业运行 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||
| ****399 | 其他宣传事务支出 | 20,520.00 | 20,520.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| ****109 | 群众文化 | 449,720.00 | 449,720.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,469,962.81 | 1,469,962.81 | ||||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 249,312.50 | 249,312.50 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 399,554.16 | 399,554.16 | ||||
| ****208 | ****社区治理 | 399,554.16 | 399,554.16 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 328,071.85 | 328,071.85 | ||||
| ****701 | 就业创业服务补贴 | 328,071.85 | 328,071.85 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 124,804.30 | 124,804.30 | ||||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 124,804.30 | 124,804.30 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 368,220.00 | 368,220.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 518,913.50 | 518,913.50 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 23,026.00 | 23,026.00 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||
| ****717 | 计划生育服务 | 13,067.50 | 13,067.50 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||
| ****999 | 其他卫生健康支出 | 482,820.00 | 482,820.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| ****302 | 水体 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 179,379,828.65 | 178,616,722.65 | 763,106.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,539,780.00 | 3,539,780.00 | ||||
| ****104 | 城管执法 | 3,539,780.00 | 3,539,780.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 162,196,105.69 | 162,196,105.69 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 12,880,836.96 | 12,880,836.96 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 763,106.00 | 763,106.00 | ||||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | ||||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 657,106.00 | 657,106.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 433,568,018.08 | 433,568,018.08 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||
| ****126 | 农村社会事业 | 427,690,000.00 | 427,690,000.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 5,878,018.08 | 5,878,018.08 | ||||
| ****705 | ****党支部的补助 | 5,761,018.08 | 5,761,018.08 | ||||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 39,840,000.00 | 39,840,000.00 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| ****703 | 自然灾害救灾补助 | 249,414.50 | 249,414.50 | ||||
| 229 | 其他支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 95,876,540.06 | 95,876,540.06 | ||||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,876,540.06 | 80,876,540.06 | ||||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 232 | 债务付息支出 | 74,842,266.55 | 10,823,737.00 | 64,018,529.55 | |||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||
| ****301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10,823,737.00 | 10,823,737.00 | ||||
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||
| ****498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 64,018,529.55 | 64,018,529.55 | ||||
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资**排的合计实际支出。 | |||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计910,815,493.59元。与2023年度相比，收、支总计各增加462,986,488.94元，增长103.390%，主要原因是2024年度有新发行债券。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入750,157,317.98元、政府性基金预算财政拨款收入160,658,175.61元。
支出包括：一般公共服务支出62,164,386.14元、公共安全支出1,000,000.00元、文化旅游体育与传媒支出449,720.00元、社会保障和就业支出2,483,739.72元、卫生健康支出518,913.50元、节能环保支出11,500,000.00元、城乡社区支出188,201,425.04元、农林水支出433,689,088.08元、住房保障支出39,840,000.00元、灾害防治及应急管理支出249,414.50元、其他支出95,876,540.06元、债务付息支出74,842,266.55元。
二、收入决算情况说明
****2024年度本年收入合计910,815,493.59元，与2023年度相比增加462,986,488.94元，主要原因是2024年度有新发行债券。其中：一般公共预算财政拨款收入750,157,317.98元，占82.361%；政府性基金预算财政拨款收入160,658,175.61元，占17.639%。
三、支出决算情况说明
****2024年度本年支出合计910,815,493.59元，与2023年度相比增加462,986,488.94元，主要原因是2024年度有新发行债券。其中：基本支出52,318,865.68元，占5.744%；项目支出858,496,627.91元，占94.256%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收入、支出决算总计910,815,493.59元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加462,986,488.94元，增长103.385%，主要原因是2024年度有新发行债券。
收入包括：一般公共预算财政拨款750,157,317.98元、政府性基金预算财政拨款160,658,175.61元。
支出包括：一般公共服务支出62,164,386.14元、公共安全支出1,000,000.00元、文化旅游体育与传媒支出449,720.00元、社会保障和就业支出2,483,739.72元、卫生健康支出518,913.50元、节能环保支出11,500,000.00元、城乡社区支出188,201,425.04元、农林水支出433,689,088.08元、住房保障支出39,840,000.00元、灾害防治及应急管理支出249,414.50元、其他支出95,876,540.06元、债务付息支出74,842,266.55元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
****2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计750,157,317.98元，占本年支出合计的82.361%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加542,834,990.63元，增长261.831%，主要原因是2024年度有新发行债券。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出750,157,317.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出62,164,386.14元，占8.287%,公共安全支出（类）支出1,000,000.00元，占0.133%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出449,720.00元，占0.060%,社会保障和就业支出（类）支出2,483,739.72元，占0.331%,卫生健康支出（类）支出518,913.50元，占0.069%,节能环保支出（类）支出11,500,000.00元，占1.533%,城乡社区支出（类）支出187,438,319.04元，占24.987%,农林水支出（类）支出433,689,088.08元，占57.813%,住房保障支出（类）支出39,840,000.00元，占5.311%,灾害防治及应急管理支出（类）支出249,414.50元，占0.033%,债务付息支出（类）支出10,823,737.00元，占1.443%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,716,800.00元，支出决算为750,157,317.98元，完成年初预算的611.291%。其中：
1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为47,333,500.00元，支出决算为47,368,519.34元，完成年初预算的100.074%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度有新招录人员，人员经费和公用经费增加。
2.一般公共服****办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为13,342,500.00元，支出决算为14,775,346.80元，完成年初预算的110.739%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度有新招录人员，人员经费和公用经费增加。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为20,520.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于发放乡镇老电影放映员生活补贴。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.00元，支出决算为449,720.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于基层公共文化体系建设。
6.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）年初预算为250,000.00元，支出决算为249,312.50元，完成年初预算的99.725%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款****社区治理（项）年初预算为0.00元，支出决算为436,554.16元，决算数大于预算数的主要原因是：2024****社区薪酬年度绩效办公经费。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为356,071.85元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于劳动保障协管员薪酬及年度绩效。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于残疾人专职委员体检费。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为124,804.30元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于残疾人专职委员薪酬及年度绩效。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为654,700.00元，支出决算为947,776.91元，完成年初预算的144.765%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度有新录入人员，人员经费公用经费增加。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为368,220.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过追加用于新招录人员，人员公用经费。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为23,026.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新增失独人员家政补贴和暖心之家活动经费。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为13,067.50元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于独生子女家庭父母独生子女费。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为482,820.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于**新区老年乡村医生生活补助。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为14,000,000.00元，支出决算为11,500,000.00元，完成年初预算的82.143%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度未完成验收，待完成验收后再进行支付。
17.城乡社****社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为12,369,200.00元，支出决算为12,361,376.39元，完成年初预算的99.937%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
18.城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）年初预算为6,595,700.00元，支出决算为162,196,105.69元，完成年初预算的2459.119%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度有新发行债券。
19.城乡社****社区环****社区环境卫生（项）年初预算为14,500,000.00元，支出决算为12,880,836.96元，完成年初预算的88.833%，决算数小于预算数的主要原因是：污水厂运营费未完成验收，待验收完毕再进行支付。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00元，支出决算为427,690,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过追加用于农村公共基础设施建设项目资金。
21.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,882,088.08元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂用于村级组织运转经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为120,000.00元，支出决算为117,000.00元，完成年初预算的97.500%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
23.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为39,840,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过追加用于中塘镇**村改造安置房配套基础设施。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为249,414.50元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度使用调剂预算用于自然灾害救灾支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：此项预算年中收回。
26.债务付****政府一般债务付****政府一般债券付息支出（项）年初预算为10,823,700.00元，支出决算为10,823,737.00元，完成年初预算的100.000%，决算数大于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计52,318,865.68元，与2023年度相比增加285,545.48元，主要原因是2024年度有新录入人员，人员经费和公用经费增加。其中：
人员经费47,685,972.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费4,632,892.72元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
****2024****政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入160,658,175.61元，支出160,658,175.61元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少79,848,501.69元，主要原因是2024年度产城融合示范镇项目工程量少于2023年度。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出160,658,175.61元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出763,106.00元，占0.475%,其他支出（类）支出95,876,540.06元，占59.677%,债务付息支出（类）支出64,018,529.55元，占39.848%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为167,149,300.00元，支出决算为160,658,175.61元，完成年初预算的96.117%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为106,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过调剂预算用于农田水利改造。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为157,100.00元，支出决算为657,106.00元，完成年初预算的418.272%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过追加预算用于水务改革发展。
3.其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为103,007,100.00元，支出决算为80,876,540.06元，完成年初预算的78.516%，决算数小于预算数的主要原因是：按照中塘镇专项债项目实际验收情况支付资金。
4.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为15,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度通过追加预算用于**中塘工业区基础设施建设。
5.债务付****政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）年初预算为2,952,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：该预算年中收回。
6.债务付****政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为61,033,100.00元，支出决算为64,018,529.55元，完成年初预算的104.891%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，据实支付付息支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
****2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算170,000.00元，支出决算68,108.58元，与2024年预算相比减少101,891.42元，完成预算的40.064%；支出决算较上年减少21,715.77元，下降24.176%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度严控三公经费，实行节约节俭办事，非必要不使用公务用车，平时加强保养减少了维修次数；决算数较上年减少的主要原因是切实有效采取措施降低了三公费用，非必要不使用公务用车，平时加强保养减少了修车数量。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费 ；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费 。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算160,000.00元，支出决算68,108.58元，与预算相比减少91,891.42元，完成预算的42.568%；支出决算较上年减少21,715.77元，下降24.176%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务车使用率，非必要不使用公务车；决算数较上年减少的主要原因是减少公务车使用率，非必要不使用公务车。其中：
公务用车运行维护费预算160,000.00元，支出决算68,108.58元，与预算相比减少91,891.42元，完成预算的42.568%；支出决算较上年减少21,715.77元，下降24.176%。决算数小于预算数的主要原因是平时加强公务车保养和使用规范性驾驶减少了维修次数；决算数较上年减少的主要原因是平时加强公务车保养和使用规范性驾驶减少了维修次数。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费 ；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费 。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.000%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参****事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，****2024年度机关运行经费年初预算4,526,200.00元，决算数4,632,892.72元，与年初预算相比增加106,692.72元，完成年初预算的102.357%；比2023年增加228,677.56元，增长5.192%，主要原因是：2024年度有新录入人员增加了公用支出。
十一、政府采购支出情况说明
****2024年政府采购支出总额47,717,654.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出3,677,854.00元、政府采购服务支出44,039,800.00元。授予中小企业合同金额41,593,642.07元，占政府采购支出总额的87.166%，其中：授予小微企业合同金额41,593,642.07元，占政府采购支出总额的87.166%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.094%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，****共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，****已对70个2024年度区级项目开展绩效自评，涉及金额858,496,627.91元，自评结果以随部门决赛一并公开。
本部门2024年度已对70个项目开展部门评价，涉及金额858,496,627.91元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2024年度，****社会保障和就业支出1,469,962.81元计划生育家庭和贫困户关爱资金249,312.50元，社区工作者薪酬及年度绩效、劳动保障协管员薪酬及年度绩效662,183.01元，2024年残疾人专职委员管理经费市级残保金津财社指****176号第二批19,540元，助老帮扶资金368,220元。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件（2）
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2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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