2024年度四川省荥经县民建乡中心小学单位决算

目录

公开时间：2025年 9月 19日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

（一）主要职能。

1.****政府批准的三定方案，结合县级组织单位的机构改革，严格执行“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案。

2.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

3.负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水**科研水平。

4.根据教育规律、****学校实际，****学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

5.****学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、寄宿制学生管理的指导与协调，推进全校义务教育均衡发展和促进教育公平。

7.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

8.****学校的教学工作，****中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

9.组织制定和实施校舍建设和校园文化建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

11.搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，****学校的支持，****学校创造良好的外部条件。

12.****学校教育教学工作，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.依法治教进一步落实。加强法治宣传教育。落实****学校教学计划。推进学校法治教育、安全教育和公民意识教育相融合，加强法治校园文化建设。全面推进依法行政。

2.教育发展水平进一步提高。学前教育突出“普及普惠”。免保教费政策得到全面落实。义务教育由一般均衡向优质均衡发展。

3.素质教育落到实处。以课堂教学、主题教育和实践活动为载体，将社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化、心理健康、感恩教育融入日**育，科学系统培育校园文化，****学校特色发展。

4.安全稳定得到切实维护。****学校安全工作检查。****学校食品安全、火灾防控、汛期安全、交通安全、防溺水安全、防欺凌、****学校安保工作；加大防震减灾和应急管理工作，立足守牢稳定防线。****学校食堂的管理，****学校食品安全风险。****学校稳定的群体性事件和突发公共事件。

****小学共有在职教职工59人,在校学生180人。

（注：数据来源于财决附02表—基本数字表）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为990.83万元。与2023年度相比，收入总计增加283.07万元、支出总计增加283.07万元，增长40%。主要变动原因是撤校并点，新进多名教师，2024年调整工资标准。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计990.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的收入）

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计990.83万元，其中：基本支出923.48万元，占93.2%；项目支出67.35万元，占6.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的支出）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为990.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加283.07万元、支出总计增加283.07万元，增长40%。主要变动原因是撤校并点，新进多名教师，2024年调整工资标准。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出990.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.07万元，增长40%。主要变动原因是撤校并点，新进多名教师，2024年调整工资标准。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出990.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出722.22万元，占72.89%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.56万元，占13.98%；卫生健康支出55.97万元，占5.65%；住房保障支出74.07万元，占7.48%。（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为990.83，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

教育支出（类****小学教育（项）:支出决算为719.44万元，完成预算100%。

2.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为89.37万元，完成预算100%。

社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为42.97万元，完成预算100%。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。

卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.07万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出923.48万元，其中：

人员经费907.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****小学机关运行经费支出0万元。

****政府采购支出情况

2024年度，****小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我校在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目、其他巩固脱贫衔接乡村**支出、脱贫户子女参加课后延时服务补助经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。****银行利息收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普****小学教育（项）****小学教育支出。政府各单位对****小学的资助，如捐赠、补贴等。

10.社会保障和就业支出（类）指行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。事业单位****事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴****机关事业养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）反映除上述****行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生****行政事业单位****事业单位医疗（项）反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。****事业单位医疗支出（项）反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村**（款）其他巩固脱贫衔接乡村**支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表