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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M091********00219
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳途 54K 现金支出凭证收入凭证二联三联无碳复写收据收入票据支出票据 | 佳途54K | 本 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 2 | 得力 9574 得力/deli 9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷) | 得力/deli9574 | 包 | 3.00 | 5.75 | 17.25 |
| 3 | 得力 5684 得力/deli5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 奥德美 锋尚009 商务中性笔红色蓝色黑色水笔学生办公用笔 | 奥德美锋尚009 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 威猛先生 洁厕液500g 整箱24瓶洁厕灵除垢马桶清洁卫生间洁厕剂 清香 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g | 瓶 | 2.00 | 9 | 18 |
| 6 | 得力 5505 得力/deli 5591网格拉链袋(混)(只) | 得力/deli5505 | 包 | 6.00 | 18.48 | 110.88 |
| 7 | 得力 得力/deli 3223-3号 国旗 (单位:面) | 得力/deli3223 | 张 | 5.00 | 42 | 210 |
| 8 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 9 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 登峰 A4 70g 复印纸 | 登峰A4 70g | 箱 | 3.00 | 150 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨晶晶
联系电话： ****988****
传真：
地址： 寿安镇
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区昌欣路9号
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(2025M0919360222000219).pdf下载预览
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2025-09-19
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